Jak na opravu chyby z min.úč.let

• Hanka (neregistrovaný)

  17. 7. 2006 8:41

  Dobrý den, ráda bych se zeptala , jak se dá opravit převis na účtu 331 z roku 2003. Přebrala jsem účetnictví a zjistila, že nesedí účty 331,379 a další trojky.Ale 321 a 311 sedí.
  Našla jsem chybu v zaúčtování zdravotního pojištění, kdy bylo dobře odvedeno , ale při rozúčtování na střediska v deníku se hodnota navýšila o 558,- Zvláštní ale je , že účet 336 sedí i když je zdr, poj. účtováno 331/336.
  Je to docela oříšek, pomůže mi někdo? Předem velmi děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  • 17. 7. 2006 12:01

    Ivča (neregistrovaný)

    Re: Jak na opravu chyby z min.úč.let
    Tak soudě podle Vašeho dotazu jste přesně zjistila, kde je chyba (středisko v deníku). Pokud tedy máte možnost, tak bych se tím probrala detailněji, protože někde to bylo očividně špatně zaúčtováno, i když je zvláštní, že sedí 336. Jste si jistá, že šlo o zápis 331/336? Třeba to je někde na těch trojkových účtech, které Vám taky nesedí a dá se to zúčtovat protizápisem.
    Každopádně bych s tím nakládala velice opatrně, než to odepíšete, protože se může jednat o skutečně nevyplacenou mzdu zaměstnanci, který to může po vás nárokovat.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 7. 2006 16:00

    Hanka (neregistrovaný)

    Re: Jak na opravu chyby z min.úč.let
    Mzda byla vyplacena,došlo pouze ke špatnému rozúčtování,lze to opravit letos a jak? Daň.poradce radí 588/331

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 7. 2006 22:12

    Ivča (neregistrovaný)

    Re: Jak na opravu chyby z min.úč.let
    Pokud víte, že mzda byla vyplacena, jen se špatně rozúčtovalo, tak asi i víte jak se špatně zaúčtovalo, ne? Možná jsem natvrdlá, ale jestli se to účtovalo přes trojkové účty, tak Vám to prostě někde jinde podvojně musí viset taky. Pokud šlo o náklady/výnosy v tom roce 03, tak Vám to visí opravdu pouze jen na tý 331 a pak to nezbývá, než zúčtovat nedaňově na 588, tam se podle českých účetních standardů účtují opravy nákladů minulých období, pokud jde o významné částky.

    •   Zobrazit celé vlákno