DPH

• Andrea (neregistrovaný)

  3. 10. 2016 8:54

  Dobrý den, mám dotaz, zda-li budu fakturovat s DPH nebo fakturovat bez DPH, když  jsme polské firmě (plátci daně v Polsku) tady v Čr poskytli školení s ubytováním a stravou. A na, který řádek v přiznání se bude tato služba dávat?. Děkuji za pomoc

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 3. 10. 2016 11:57

    M.M. (neregistrovaný)

    Dobrý den,
    to musíte rozklíčovat, kde je místo plnění, služby obecně u plátce DPH z EU podle jeho sídla.  - v tomto případě by byla přenesená DPH do Polska.
    
    ALE - výjimky :
    
    ubytovací služby - místo plnění je podle místa ( stání ) nemovitosti - pokud je nemovitost ( hotel ) v ČR pak FA s českou DPH ( není přenos )
    stravovací služby - místo plnění je v zemi, kde je stravování poskytnuto - pokud v ČR pak FA s českou DPH ( není přenos )
    
    pokud jde o tyto služby, s místem plnění v ČR pak FV + česká DPH.
    
    řádky :
    
    v DP přenos na ř.  21 / v KH není
    
    česká DPH v DP 1,2 / v KH A4

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 10. 2016 13:38

    Andrea (neregistrovaný)

    děkuji  :)