Fa od plátce z EU plátci v ČR s DPH

• Zdena (neregistrovaný)

  19. 11. 2006 19:11

  Prosím, poradíte mi? Jsme plátci DPH v ČR a přišla nám faktura od plátce DPH z Německa, kde je vyčísleno DPH. Šlo o stažení software z internetu (elektronická služba). Máme to uvést do daňového přiznání jakoby DPH vyčísleno nebylo? Nebo už neuvádět, protože odvedli DPH v Německu, přestože ho odvádět neměli? Lze to vyřešit bez toho, abychom si vyžádali novou fakturu? DPH dělá 2 eura, což radši uhradíme než se s nimi handrkova o fakturu. Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 20. 11. 2006 0:22

    Zdena (neregistrovaný)

    Re: Fa od plátce z EU plátci v ČR s DPH
    Přepočítejte celou fa včetně DPH kurzem ČNB platným ke dni vystavení DD. Pak z této částky vypočítejte českou DPH, přiznejte na řádku 230 a zároveň uplatněte nárok na odpočet na ř. 330.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 11. 2006 8:53

    Zdena (neregistrovaný)

    Re: Fa od plátce z EU plátci v ČR s DPH
    Děkuji za odpověď, můžete mi napsat odkaz na základě jakého § se takto postupuje? Děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 11. 2006 14:26

    Zdena (neregistrovaný)

    Re: Fa od plátce z EU plátci v ČR s DPH
    §10/7, návazně §15/1.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 20. 11. 2006 16:23

    Aňa (neregistrovaný)

    Re: Fa od plátce z EU plátci v ČR s DPH
    ***
    samovyměřit musíte, protože se jedná o reverse-charge-§10/7, ale daň si vypočítáte ze základu daně (ne z celého!!)- viz §36/1.. vyjma daně za toto zdanit.plnění.
    Měla jsem podobný případ, zjišťovala jsem na různých místech, protože v tom byla nejasnost, ale výsledek je, že je nesmysl zdaňovat znovu daň.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 11. 2006 17:11

    Zdena (neregistrovaný)

    Re: Fa od plátce z EU plátci v ČR s DPH
    Moc děkuji za názory - i když je každý jiný. Já jsem mezitím volala na infolinku Poradce a tam mi řekli, že se za základ daně právě podle § 36 odst. 1 považuje vše co jsme zaplatili - a to "vyjma daně za toto zdanitelné plnění" prý znamená až českou daň, nikoli to co na fakturu uvedla dodavatelská firma. Takže podle Poradce máme zdanit celou částku (včetně německé DPH). Takže teď jsem z toho jelen.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 11. 2006 17:31

    Aňa (neregistrovaný)

    Re: Fa od plátce z EU plátci v ČR s DPH
    ***
    Já mám tuto informaci od Ing.Bendy, specialisty na DPH a ten mi právě potvrdil, že český zákon je přeložen dle 6. směrnice, která platí pro všechny státy EU a právě v jeho 11. článku, který se týká základu daně v Evropském společenství se hovoří, základ daně zahrnuje a) daně, cla, dávky a poplatky, s výjimkou samotné daně z přidané hodnoty.
    Také jsem si myslela, že se jedná o čs. daň a vím, že v tomto neměl jasno ani náš FU, ale bylo mi sděleno, že jednou jsme v EU, tak DPH náleží tomu státu, kde je místo plnění, a o případnou neprávem zaplacenou daň má každý právo požádat o vrácení, takže se přikláním definitivně k tomu, že počítám DPH jen a pouze ze základu daně, pokud je samozřejmě vyčíslená...
    Navíc, pokud vypočtete jakoukoli daň na vstupu i výstupu zároveň, nevznikne státu žádná škoda, takže v současné době již nic nevyměřují, jako to bylo dříve - např. vyměřovali z nesprávné odvedené daně na výstupu, ale daň na vstupu je nezajímala. Nyní je to prostě nula k nule, max. se musí udělat dodat. DP, pokud něco vytknou.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 11. 2006 18:01

    Zdena (neregistrovaný)

    Re: Fa od plátce z EU plátci v ČR s DPH
    Paní Aňo, (předem hlásím: jsem ta druhá Zdena:-)) a myslím si, že § 36/1 není to pravé ořechové pro daný případ. "Základem daně je vše, co za úplatu obdržel, nebo má obdržet plátce za .... od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno..."
    Paní Zdena ale neobdržela žádnou úplatu, ona naopak úplatu poskytovala, tak Vám nevím...
    A víte co? Stejně nakonec nula od nuly pojde, takže se tu asi dohaduji o h.... :-))

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 11. 2006 20:22

    Aňa (neregistrovaný)

    Re: Fa od plátce z EU plátci v ČR s DPH
    **
    Ano, ono to vypadá zmateně, ale právě §39-Základ daně a výpočet daně při poskytnutí služby z JČS.... nám říká, že se v tomto případě základ daně stanoví podle §36, takže se to nejspíš myslí na vstupu ale zároveň i na výstupu....
    Mějte se fajn

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 11. 2006 20:40

    Zdena (neregistrovaný)

    Re: Fa od plátce z EU plátci v ČR s DPH
    Aha, tak § 39 jsem jaksi přehlédla, je to takový prcek:-), děkuji za usazení na mísu. Také se mějte.

    •   Zobrazit celé vlákno