Faktura a DPH

• lenka (neregistrovaný)

  28. 11. 2006 16:26

  Dobrý den,
  prosím můžeme mi někdo poradit? Dne 25.9. nám přišla proforma faktura - tu jsem zaúčtovala jako zálohovou fakturu bez DPH a dne 25.9. jsem ji zaplatila.
  Pak nám přišel Daňový doklad na vyúčtování zaplacené zálohy-zaúčtovala jsem mezi přijaté faktury a to částku bez DPH, DPH a částku celkem. Datum uskuteč. zdaň plnění jsem dala 25.9. a nárokovala si DPH v září je to uplatněno správně? V říjnu bylo dodáno zboží,přišla faktura-daňový doklad a tam uskuteč. zdaň. plnění říjnu.
  
  př. proforma faktura na 35 232 (DPH napsáno 5624,14- neuplatněno)
  daňový doklad na 35 232 - DPH 5625,24 základ 29606.76 - uplatněno DPH 25.9
  faktura-daňový doklad - kde je rozepsáno zboží v hodnotě 29606 a odpočet zálohy - 29606,76, DPH 5625,14 a odpočet DPH -5625,24)
  takže v konečném vyúčtování pak mám základ -0,76, DPH -0,14)
  
  Nějak tomu nerozumím.Jak jsem měla postupovat. Uplatnila jsem správně DPH v říjnu v částku uvedené na daňové dokladu?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  • 28. 11. 2006 18:57

    Zuzik (neregistrovaný)

    Re: Faktura a DPH
    Já myslím, že tomu rozumíte. Ty rozdíly které jste zúčtovala a které Vás asi zmátly vznikly určitě rozdílným způsobem výpočtu ZD a DPH u uhrazené zálohy a u konečné faktury ( u jednoho z celkové částky a u druhého ze ZD).