Zas ty zálohové faktury v DE

• anonymní (neregistrovaný)

  18. 12. 2006 17:52

  vedu DE jsem plátce a fakturovala jsem zálohovou fakturu pro s.r.o. Dostala jsem platbu na účet, kterou jsem dala jako příjem bez rozpisu DPH. Oni po 14-ti dnech po mě chtěli daňový doklad na zálohu, tak jsem udělala novou fakturu -daňový doklad s rozpisem DPH, což jsem asi udělala blbě. Měla jsem vystavit bankovní doklad - daňový s rozpisem DPH o přijaté platbě ?
  Mezitím jsem fakturovala dilčí plnění zakázky s DPH a teď mám udělat vyúčtovací fakturu. Mám z toho zmatek.
  Jak je to vlastně se zálohami. Já myslela když vedu DE tak nedělám rozpis DPH na zálohu, ale až ve výsledné fakturaci mě vyjde základ+DPH(dle smlouvy o dílo) a odečtu celou zaplacenou zálohu.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 18. 12. 2006 18:08

    Eva M. (neregistrovaný)

    Re: zas ty zálohové faktury v DE
    Ano, když vedete DE, tak nevystavujete daňový doklad na přijatou zálohu. Celé dph zúčtujete až na konečné faktuře. Pokud po vás někdo chce daňový doklad k přijaté záloze, nedejte se zviklat a odpovězte jim, že vedete DE, tudíž jim daňový doklad vystavit nesmíte.
    Kdy jste vystavila tu záloh. fa s rozpisem dph a kdy konečnou fakturu? Pokud ve stejném zdaňovacím období, tak se nic neděje, vyjde to nastejno.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 12. 2006 18:16

    Dana W (neregistrovaný)

    Re: zas ty zálohové faktury v DE
    Takhle je to dobře, Evi, já to přečetla až potom..-

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 12. 2006 19:58

    anonymní (neregistrovaný)

    Re: zas ty zálohové faktury v DE
    Průšvih je docela na cestě. Odběrateli jsem poslala daňovou fakturu s rozpisem DPH, ale já ji mám v evidenci bez DPH já jsem si ji vzápěti opravila a už jsem zapoměla poslat kopii /storno /odběrateli tudíž mě nevstoupila do přiznání ale jim ano- to bylo v minulém čtvrtletí a přišla jsem na to teď v tom to čtvrtletí. Tak co s tím? prosím poraďte.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 18. 12. 2006 18:10

    Petra (neregistrovaný)

    Re: zas ty zálohové faktury v DE
    Na prijatou zalohu vystavite fakturu - danovy doklad s rozpisem DPH. Pokud dale nastalo dilci plneni - vystavite fakturu - danovy doklad s rozpisem DPH na toto dilci plneni a odectete zalohu i s DPH ve stejne vysi, takze k zaplaceni zbyde nula.
    U dalsiho plneni zase stejne odectete zbytek zalohy i s vycislenym DPH, atd.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 12. 2006 18:15

    Dana W (neregistrovaný)

    Re: zas ty zálohové faktury v DE
    V DE ale už povinnost vystavovat DD k přijatým zálohám není.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 12. 2006 18:17

    Petra (neregistrovaný)

    Re: zas ty zálohové faktury v DE
    Takže § 21/1 Zákona o DPH se na DE nevztahuje?
    Můžu poprosit o odkaz na přísl. odst. zákona?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 12. 2006 18:19

    Zdena (neregistrovaný)

    Re: zas ty zálohové faktury v DE
    §21/3 a § 26/1

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 12. 2006 19:55

    Zuzik (neregistrovaný)

    Re: zas ty zálohové faktury v DE
    A vystavovat se daň.doklad v tomto případě NESMÍ !!!!
    Pokud jste přijala zálohu, pak ji proúčtujte v nejbližší faktuře za dílčí plnění. Pokud jste už daňdokl. na přijatou zálohu vystavila, tak fofrem kontaktujte toho, komu jste ten doklad vystavila, že vedete DE a že si DPH nesmí na vstupu nárokovat a doklad zrušte, oni si uplatní DPH dle faktury na dílčí plnění. Pokud je to ve stejném měsíci, tak to určitě půjde.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 12. 2006 20:00

    anonymní (neregistrovaný)

    Re: zas ty zálohové faktury v DE
    no to je ten průšvih zálohovka je třetí čtvrtletí a vyúčtovací bude teď.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 12. 2006 20:06

    Dana W (neregistrovaný)

    Re: zas ty zálohové faktury v DE
    Taky existují dodatečná DP, zase takový průšvih to nebude, nejde-li tedy o milióny...., pokud jde, tak to bude drahý.....

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 12. 2006 20:09

    anonymní (neregistrovaný)

    Re: zas ty zálohové faktury v DE
    DPH na tu zálohovku dělalo necelých 12 000,-
    Já bych asi měla poslat Storno k vystavené faktuře s podrobným vysvětlením za minulý kvartál, a teď to vlastně všechno srovnat.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 12. 2006 20:30

    Dana W (neregistrovaný)

    Re: zas ty zálohové faktury v DE
    Osobně bych byla pro.

    •   Zobrazit celé vlákno