Vyúčtovací faktura energie a DPH

• jana (neregistrovaný)

  23. 2. 2007 10:16

  Prosím o radu, včera mi přišla vyúčtovací faktura za energie za období 2/06 - 1/07. Po jejím rozpytvání na rok 2006 a 2007 jsem narazila na problém s DPH. Nevím jestli při zaúčtování storna záloh a navedení pravé spotřeby do roku 2006 musím podat i opravné daňové přiznání DPH za měsíc prosinec 2006? Částky DPH se mi totiž během účtování změnili a my jsme nuceni doplatit rozdíl? Nevím si s tím rady, prosím poraďte. Moc děkuji předem.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 23. 2. 2007 12:52

    anonymous (neregistrovaný)

    Re: Vyúčtovací faktura energie a DPH
    Jaké je na faktuře uvedeno DUZP?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 2. 2007 13:09

    jana (neregistrovaný)

    Re: Vyúčtovací faktura energie a DPH
    Únor 2007, ale to se jedná jenom o ten rozdíl DPH ne?
    Nejdřív musím vyúčtovat rok 2006, čímž se mi odvod DPH zvedl a tímpádem budu muset doplácet.
    Ale jinak se v tom vrtám už dost dlouho a jsem z toho trochu jelen, takže mi prosím poraďte, jestli dělám něco špatně. Předem děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 2. 2007 18:57

    Jitka_D (neregistrovaný)

    Re: Vyúčtovací faktura energie a DPH
    Nevím přesně co myslíte změnou, ale zkusím:
    v 2006 1. záloha 5950,- daňový doklad 5000,- + 950,- DPH
    314.xx / 321
    2. záloha 5950,- daňový doklad 5000,- + 950,- DPH
    314.xx / 321
    v roce 2007, vyúčtování spotřeby
    
    16000,- + DPH 3040,- celkem 19040,-
    zaúčtujete 502 / 321, zároveň způsobem pro časové rozlišení, jak jste zvyklá a dále provedete v podstatě "odmínusování" daňových záloh z roku 2006 na účtu daňových záloh:
    314.xx / 321 -10000,- -1900,- DPH
    tím se vám srovná DPH a podle DUZP uplatňujete v 2007 jen rozdíl na který máte doklad. Pozor neřeším zde teď časové rozlišení nákladu energie.

    •   Zobrazit celé vlákno