DPH do zahranici + dobropis

• Ertner (neregistrovaný)

  23. 7. 2007 10:23

  Dobry den,
  
  vyfakturoval jsem do DE za poradenske sluzby s DPH a odvedl dan financinumu uradu.
  
  Ozvali se, ze sidlem jejich spolecnosti je DE kde jsou i platci a tudiz ze chteji ceske DPH zpet.
  
  Vystavil jsem dobropis k fakture s duvodem spatneho místa zdanitelného plnění a prevedl DPH odberateli zpet.
  
  Muj danovy poradce me tvrdi, ze DPH si mel vyzadat odberatel od Ceskeho statu. Ze dobropis toto neresi a ze nam financni urad nic nevrati, respektive on ze to odmita uplatnit protoze to v zakone neni a on v podstate nevi co s tim.
  
  Muzte mi prosim sdelit jaky je nejlepsi zpusob jak tuto situaci resit?
  
  1. donutit DE odberatele aby uplatnil puvodni fakturu a vyzadal si dan z CR, na zadost uvest muj ucet aby castka prisla primo me (ca 6 mesicu)
  
  2. uplatnit dobropis a modlit se ze FU me DPH vrati (ca po vyuctovani DPH v kvartalu)
  
  3. pockat az vyuctuji s DPH a dobropis pokryt DPH z nove faktury a FU na sebe neupozornovat
  
  Dekuji.
  
  Ertner

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 23. 7. 2007 12:53

    Babrara (neregistrovaný)

    Re: DPH do zahranici + dobropis
    Váš poradce má pravdu, mrkněte na §49/2 zák. o DPH - říká, že pokud uplatníte jinou než platnou sazbu daňě a zvýšite tím svou daňovou povinnost, nelze opravu sazby daně provést.
    Z Vámi navrhovaných řešení bych zvolila č.1