DPH-záloha

• L (neregistrovaný)

  3. 10. 2007 8:08

  Jsme právnická osoba, vystavili jsme zálohovou fakturu bez DPH. Po obdržení platby jsme DD na přijatou platbu nevystavili, protože vyúčtovací DD bude ve stejném měsíci jako přijatá platba. Lze to takto ?
  A ještě jednou, lze když nevystavím DD na přijatou platbu a vyúčtovací DD bude v jiném měsíci odečíst přijatou platbu rozpočítanou s DPH. Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  • 3. 10. 2007 8:15

    Eva (neregistrovaný)

    Re: DPH-záloha
    DD na přijatou platbu bych vystavila, i když vyúčtování bude v tom samém měsíci /jde o jeden doklad navíc a klidnou hlavu/. Nelze odečítat zálohu s DPH, pokud nebyl vystaven DD na přijatou platbu.

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 10. 2007 8:29

    LL (neregistrovaný)

    Re: DPH-záloha
    Pokud vyúčtovací DD vystavíte ve stejném období, nemusíte vystavovat doklad na přijatou. Ale pokud je vyúčtovací období jiné vystavit ho musíte. Pokud jste to neudělali, měli byste ho asi vystavit dodatečně a přiložit k vyúčtovací faktuře, protože na to DPH z přijaté platby byste měla dát dodatečné přiznání za příslušné zdaňovací období a DPH odvést. Pak na vyúčtovacím DD odečtete přijatou platbu i DPH.

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 10. 2007 8:30

    Zuzka (neregistrovaný)

    Re: DPH-záloha
    Dělám to stejně, jak vy a žádný problém v tom nevydím. Spadá-li to do jednoho měsíce, odčítám zálohu v konečné faktuře. Ne však rozpočítanou s DPH, ale celkovou zaplacenou částku.
    Jde-li o dva rozdílné měsíce při zaplacení a vystavení faktury, zašlu k poslednímu dni v měsíci daňové doklady na zálohy, které byly v měsíci uhrazeny ale nebyla pro ně ještě vystavena konečná faktura. Na vyúčtovací faktuře je pak přijatá zálohová platba odečtena už rozpočítaná s DPH. Zuzka