Hlavní navigace

Storno faktury

  • (neregistrovaný) 89.102.37.---

    5. 10. 2007 15:42

    Jak účtujete, když:
    1. vystavím fakturu 311/601
    311/343
    2. storno faktury -311/-601
    -311/-343
    Ale jak mám dané platby započíst, tak ať mně nevysí v deníku jako nezaplacené?Jak byste účovali?
    Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 5. 10. 2007 15:54

      Láďa (neregistrovaný) 83.69.40.---

      Re: storno faktury
      K těmto účelům se používá účet 395. Uhraďte tímto účtem fakturu i dobropis. Pro kontrolu musí být zůstatek účtu 395 nulový.

    • 5. 10. 2007 16:08

      Martina (neregistrovaný) 89.102.37.---

      Re: storno faktury
      Děkuji.Zaúčtovala jsem to 311/395
      -311/-395, ale nějak se mi to nezdálo, tak jsem se chtěla ujistit.

    • 5. 10. 2007 15:59

      Eva (neregistrovaný) 195.122.217.---

      Re: storno faktury
      Provedla bych zápočet faktur a zaúčtovala zápisem 311/311. Když se na to podíváte jako na dvě úhrady tj. úhradu faktury a úhradu storna (nebo dobropisu), tak by to mělo být srozumitelné. Označme si vyst. fakturu č.1 a storno č. 2. Pak zápis na účtech bude 311 č.2/311 č.1 a částka bude kladná. Faktury by se měli spárovat a v knize faktur by měly být uhrazeny.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).