Storno faktury

• Martina (neregistrovaný)

  5. 10. 2007 15:42

  Jak účtujete, když:
  1. vystavím fakturu 311/601
  311/343
  2. storno faktury -311/-601
  -311/-343
  Ale jak mám dané platby započíst, tak ať mně nevysí v deníku jako nezaplacené?Jak byste účovali?
  Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 5. 10. 2007 15:54

    Láďa (neregistrovaný)

    Re: storno faktury
    K těmto účelům se používá účet 395. Uhraďte tímto účtem fakturu i dobropis. Pro kontrolu musí být zůstatek účtu 395 nulový.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 10. 2007 16:08

    Martina (neregistrovaný)

    Re: storno faktury
    Děkuji.Zaúčtovala jsem to 311/395
    -311/-395, ale nějak se mi to nezdálo, tak jsem se chtěla ujistit.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 10. 2007 15:59

    Eva (neregistrovaný)

    Re: storno faktury
    Provedla bych zápočet faktur a zaúčtovala zápisem 311/311. Když se na to podíváte jako na dvě úhrady tj. úhradu faktury a úhradu storna (nebo dobropisu), tak by to mělo být srozumitelné. Označme si vyst. fakturu č.1 a storno č. 2. Pak zápis na účtech bude 311 č.2/311 č.1 a částka bude kladná. Faktury by se měli spárovat a v knize faktur by měly být uhrazeny.