Zálohová faktura

• martina (neregistrovaný)

  13. 1. 2008 11:27

  Dobrý den
  Vedeme DE a mám problém se softwarem kolik mohu mít vlastně v daňových výdajích.
  
  V minulém roce jsem dostala zálohovou fakturu na materiál, kde byl i rozpis dph
  74 241
  14 106 dph
  celkem 88 347
  
  Ještě v prosinci jsme uhradili část zálohové faktury v částce
  80 000,- a dostali jsme také daňový doklad na jehož základě si uplatním odpočet dph.
  Daňový doklad je rozepsán
  67 227 základ
  12 773 19% dph
  
  Při úhradě bankou mám v daňových výdajích 65 894(záloha) a 14 106 nedaň výdaj na dph
  
  V letošním roce jsme zbývající část část 8 347 uhradili a mám k tomu zase daňový doklad na
  7 014,- zd
  1 333 dph
  
  a v deníku se mi při úhradě zbytku nedalo do daňových výdajů zbývající část 8 347, ale ponížilo se mi to o dph 1 333, takže tam mám jen 7 014.
  
  Každý rok mi to počítá software jinak. V roce 2007 to nemám podle DD, ale v roce 08 ano, tam se mi to o to dph poníží.
  
  Kolik mohu mít v těch daňových výdajích v roce 2007?? Já myslím, že mohu jít dle DD a mít ve výdajích 67 227 a ne 65 894.
  Jsem z toho úplně nešťastná, prosím poraďtě.
  děkuji moc

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 13. 1. 2008 12:02

    anonym (neregistrovaný)

    Re: zálohová faktura
    V daňových výdajích budete mít 67227,00 + 7014,00. Nedaňový výdaj (DPH) = 12773,00 + 1333,00.
    
    Chyba zřejmě nastala při zaevidování zálohové FA. Vy jste zapsala FA na částku 88347,00, ale zálohová FA se neeviduje v závazcích. Následně, při úhradě, se vám platba zapsala jako úhrada DPH ve výši 14106,00 Kč a zbytek do 80000,00 ve výši 65894,00 jako daňový výdaj. Pokud by jste opravila zálohovou FA v evidenci na celkem 80000,00 (dle obdrženého DD) a samostatně zaevidovala vyúčtovací FA na 8347,00, pak by zřejmě k problému nedošlo.
    Opravu můžete provést nyní i mimo evidenci PFA, pouze v DE.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 13. 1. 2008 12:22

    martina (neregistrovaný)

    Re: zálohová faktura
    děkuji moc
    Já používám Money S3 a tam jse speciální záložka pro zálohové faktury a dle jejich návodu mám právě zapsat celou částku i s rozpisem dph, že se mit to právě dobře zaeviduje. Když je to v rámci jednoho roku, tak s tím vůbec nemám problém a vše sedí, ale tato situace s částečnou platbou mám poprvé a úplně mi to rozhodilo počítač a hlavně mně, že nevím co je vlastně správně.
    
    V tom roce 2007 to holt v pc ručně přeúčtuji, poupavuji, že to budu mít dobře.
    Někdy ty software jsou hodně na ....
    ještě jednou díky

    •   Zobrazit celé vlákno