Částečně neuplatněná záloh.faktura
-
-
a. (neregistrovaný)
Re: částečně neuplatněná záloh.faktura
Jestli tomu správně rozumím, vystavili jste ZF na 100.000,-, ta byla uhrazena, plnění bylo ale jen za 33.000,-, Takže zálohově bylo přeplaceno. Ale zmíněná firma vám na základě jiných faktur dluží 130000, je to tak?
Pak bych na daň. dokladu vyúčtovala celou zálohu 100.000,- vč. DPH dle dokladu k přijaté záloze a vzniklý přeplatek použila na úhradu nedoplatků z ostatních faktur - asi by bylo lepší dohodnout se, na úhradu jakých dokladů to bude, abyste si v tom neudělali hokej v případě dalšího prodlení s úhradou, nebo částečnými úhradami, -
Cyril (neregistrovaný)
Re: částečně neuplatněná záloh.faktura
nevím si ale rady na jaké účty tu částku přeplatku(67.000) včetně DPH zaúčtovat -
a. (neregistrovaný)
Re: částečně neuplatněná záloh.faktura
Těch 67000 byste měl mít na 324, kam Vám to skočilo v okamžitu obdržení zálohy. Odečtením celé zálohy se Vám to na 324 vynuluje a ten přeplatek budete mít na 311 jako úhradu těch nezapúlacených faktur.
DPH z přeplatku si na základě toho vyúčtování vynárokujete zpět ( bude tam snížený odvod, na základě daň. dokladu k přijaté záloze jste odvedli víc -
a. (neregistrovaný)
Re: částečně neuplatněná záloh.faktura
Nevím, jak účtujete daň. doklad k přijaté záloze. Já to dělám přes vnitřní účtování ( blbý software ). Měla bych to takhle:
Vydaná faktura : 311/6xx 27.731,09 Kč
311/343 5.269,91 Kč
Odpočet zálohy: 311/324 -100.000,- Kč
Vyúčtování DPH
z daň. dokl. 395AE/395AE 84.030,- Kč
378AE/343 -15.970,-Kč (jedeme koeficientem)
V rekapitulaci Vám vyjde záporný ZD a DPH - o to se Vám sníží odvod. -
Cyril (neregistrovaný)
Re: částečně neuplatněná záloh.faktura
>>>>>>>>firma plátce DPH vystavila záloh.fa na 100000 a
>>>>>>>>následně po zaplacení daň.doklad.byla vystavena
>>>>>>>>faktura na
>>>>>>>>částku 33.000 a tak záloha byla uplatněna jen
>>>>>>>>částečně.Firma které byla vystavena nám ale dluží
>>>>>>>>ještě částku
>>>>>>>>130000 a tak nám pošle zbytek bankou.
>>>>>>>>Nevím si rady se zaúčtováním těch 67000 a co s
>>>>>>>>odvedeným DPH?
>>>>>>>>Poradí prosím někdo?Děkuji
>>>>>>>DE nebo účetnictví?
>>>>>>v účetnictví
>>>>>
>>>>>Těch 67000 byste měl mít na 324, kam Vám to skočilo v
>>>>>okamžitu obdržení zálohy. Odečtením celé zálohy se
>>>>>Vám
>>>>>to na 324 vynuluje a ten přeplatek budete mít na 311
>>>>>jako úhradu těch nezapúlacených faktur.
>>>>>DPH z přeplatku si na základě toho vyúčtování
>>>>>vynárokujete zpět ( bude tam snížený odvod, na
>>>>>základě
>>>>>daň.
>>>>>dokladu k přijaté záloze jste odvedli víc
>>>>
>>>>děkuji,jdu to vyzkoušet ,jest-li jsem to správně
>>>>pochopil...
>>>tak jsem asi natvrdlý,
>>>324/311 se mi vynuluje účet 324
>>>ale nevím jak si uplatním ten přeplatek DPH?
>>>můžete "prosim"konkrétně na jaký účet z jakého,patří
>>>to ještě do roku 2007 a termín DPH se blíží....moc
>>>děkuji
>>
>>Nevím, jak účtujete daň. doklad k přijaté záloze. Já
>>to dělám přes vnitřní účtování ( blbý software ).
>>Měla
>>bych to takhle:
>>Vydaná faktura : 311/6xx 27.731,09 Kč
>> 311/343
>>5.269,91 Kč
>>
>>Odpočet zálohy: 311/324 -100.000,- Kč
>>
>>Vyúčtování DPH
měl jsem dlouhý oběd...
tedˇjdu na to a snad to vyjde a jinak moc díky a hezký víkend
>>z daň. dokl. 395AE/395AE 84.030,- Kč
>> 378AE/343
>>-15.970,-Kč (jedeme koeficientem)
>>
>>V rekapitulaci Vám vyjde záporný ZD a DPH - o to se
>>Vám sníží odvod.
>>
>Klaplo to? Mám krátký pátek, chystám se dom! -
HonzaH. (neregistrovaný)
Re: částečně neuplatněná záloh.faktura
Dotaz přeložil(a) a.:
>Jestli tomu správně rozumím, vystavili jste ZF na >100.000,-, ta byla uhrazena, plnění bylo ale jen za >33.000,-, Takže zálohově bylo přeplaceno. Ale >zmíněná firma vám na základě jiných faktur dluží >130000, je to tak?
Možná, že by bylo lepší začít řešit problém od začátku - z dotazu plyne, že k přijaté záloze již žádné další plnění nebude poskytnuto a z toho zase plyne možnost/povinnost postupovat podle §42 odst. 1/odst. 3.
Vystavte daňový dobropis na zůstatek zdaněné zálohy ve výši 67.000,- včetně DPH (mimo jiné si tím snížíte daňovou povinnost) a pak udělejte prostý zápočet závazku na pohledávku.
- JMHZ 1.-3./26 Poslední názor: 22.4.
- Nájemné z více bytů Poslední názor: 22.4.
- Opravné jmhz v moneys3 Poslední názor: 22.4.
- JMHZ cizinci Poslední názor: 22.4.
- Prokurista - JMHZ Poslední názor: 22.4.
- Cizoměnové zálohy při pořízení majetku Poslední názor: 21.4.
- Pronájem vozidla opakovaný -není živnost, není v OM Poslední názor: 21.4.
- OSVČ výdaje procentem Poslední názor: 21.4.
- Dodatečné dpfo - neuplatnění dítěte Poslední názor: 21.4.
- Paragraf 9 Poslední názor: 21.4.
- Přeplatek na dani a u zdravotní pojišťovny Poslední názor: 21.4.
- JMHZ - zastupitelé Poslední názor: 21.4.
- Nárok na dovolenou - DPP a navazující HPP Poslední názor: 21.4.
- Úraz na zahraniční pracovní cestě Poslední názor: 21.4.
Mohlo by vás zajímat
-
Kdo má status umělce, může od státu opět dostat až 90 tisíc korun
-
Berňák rozesílá informace o výši daně z nemovitostí na rok 2026
-
Podnikatelé budou muset u EET nahlásit i provozovny, kde přijímají neevidované tržby
-
JMHZ v praxi: Jak správně využít služby a vyhnout se zbytečným chybám
-
Dohlášení údajů zaměstnance: Videonávod radí, jak na to krok po kroku
-
Kdy musí důchodci podat daňové přiznání a zdanit svůj důchod?
ČLÁNKY DO MAILU
18. 1. 2008 9:46
firma plátce DPH vystavila záloh.fa na 100000 a následně po zaplacení daň.doklad.byla vystavena faktura na částku 33.000 a tak záloha byla uplatněna jen částečně.Firma které byla vystavena nám ale dluží ještě částku 130000 a tak nám pošle zbytek bankou.
Nevím si rady se zaúčtováním těch 67000 a co s odvedeným DPH?
Poradí prosím někdo?Děkuji