Dodatečné DPH NUTNÉ

• Milada (neregistrovaný)

  4. 3. 2010 10:51

  Dobrý den,
  mám hotové rozdíly pro dodatečné daňové přiznání ale ted nevím zda mám hodnoty vyplnit s mínusem a nebo normální plusové hodnoty. zvyšujeme totiž nadměrný odpočet, jelikož jsme VF museli prevést DUZP do dalšího měsíce ... odberatelé si to tak přáli aby se vše zachovalo a pouze se změnilo DUZP. Jejich žádosti jsme vyhověli. Tudíž se nám snížila danová povinnost na ř. 1 a tudíž se nám zvýšil nadměrný odpočet.
  Prosím poradte jak vyplnit dodatečné DPH
  
  děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 4. 3. 2010 11:01

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: dodatečné DPH NUTNÉ
    jde o to, jestli opravdu došlo k uskutečnění zdanitelného
    plnění o měsíc později, nikoli v době vystavení faktur-tedy dříve.
    v ř. 1 došlo původně k odvodu dph z vyšší částky, teď bych
    udělala do dodatečného pouze rozdíl oproti původnímu
    mínusem . ale určitě bych dala dopis na FÚ proč z odvodu
    je najednou nadměrný odpočet. Kvůli případné kontrole z FÚ.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 3. 2010 11:29

    Milada (neregistrovaný)

    Re: dodatečné DPH NUTNÉ
    Ono je to jeste trosku slozitejsi. K uskutečnění došlo ale během toho sjme jeste zjistili že máme špatnou výši DPH místo 19% mělo být 9%ale pokazdé co nám vrátili fakturu ji mám přeškrtlou v účetnictví a kazdý krok mám k té konečné faktuře řádně zapsán a potvrzen odberateli.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 3. 2010 12:07

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: dodatečné DPH NUTNÉ
    pokud došlo k uskutečnění plnění např. v lednu, nemůžete
    opravovat DUZP na únor kvůli odběrateli. daň se musí
    odvést za leden, jinak vám to FÚ doměří. Asi bych jen
    opravila s DUZP leden výši sazby daně. určitě bych neovedla
    o měsíc později.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 4. 3. 2010 13:46

    alen1 (neregistrovaný)

    Re: dodatečné DPH NUTNÉ
    Na základě vámi popsaných podrobností opravy výše daně je to správně dle §48 ZDPH takto:
    Nemůžete platně podat dodatečné DPH.
    Pokud opravujete výši daně, tak se to promítne až v daňovém přiznání pro DPH dnem potvrzení přijetí opravy dokladu odběratelem.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 3. 2010 14:19

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: dodatečné DPH NUTNÉ
    § 48 - Bytová výstavba ???????????????

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 3. 2010 14:39

    alen1 (neregistrovaný)

    Re: dodatečné DPH NUTNÉ
    Přetukla jsem se §49.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 3. 2010 14:43

    alen1 (neregistrovaný)

    Re: dodatečné DPH NUTNÉ
    Doplnění: v souladu s právem EU a judikáty bylo do ZDPH od 1.1.2009 doplněna možnost opravit sazbu daně na nižší v případě nesprávného zařazení zdanitelného plnění do jiné sazby daně.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 3. 2010 11:05

    alen1 (neregistrovaný)

    Re: dodatečné DPH NUTNÉ
    Snižujete oproti poslední známé daňové povinnosti ř. 1, takže minusem a pouze rozdíl