Vypořádací koeficient - moc prosím!!

• helpka (neregistrovaný)

  21. 1. 2011 9:14

  Dobrý den,
  četla jsem diskuze k tomuto tématu, zejména ze 21.102010(odpovídala hlavně paní v.e.n.d.y.), která mi hodně věcí objasnila, přesto bych se chtěla ještě zeptat: naše firma má plnění na výstupu osvobozená a proto krátím některé plnění na vstupu koeficientem -z r.2009 byl 1- takže jsme vždy uplatnili vše, ale teď nám vypořádací koeficient klesne pod 0,95. Celý rok jsem vstupy co souvisí i s osvobozenými rozdělovala na dvě části př. 70 a 30% (což je odhadnutý poměr v jakém jsou použita plnění pro osvobozenou činnost a neosvobozenou) - těch 30% jsem uváděla členění DPH s PK a zbytek členění PD. Nedávno na školení jeden pracovník FÚ mi říkal, že to tak prý nemůže být a musí být celý takový vstup s členěním PK. Moc bych se chtěla proto zeptat, jestli budu muset podat opravná přiznání za celý rok 2010, jen k vůli špatnému členění DPh v řádcích, když v posledním prosincovém přiznání vypočtu-přepočtu vypořádací koeficient tak aby byl ze správných údajů na rok 2011? Nebo jak bych mohla problém napravit? Dělám DPH prvním rokem, tak jsem v něm dost nejistá a cose týká krácení a koef nejvíc. Moc děkuji za rady.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 21. 1. 2011 13:04

    anka (neregistrovaný)

    Re: Vypořádací koeficient - moc prosím!!
    Asi vás nepotěším, ale pochopila jste špatně systém krácení.
    Pokud vím, že něco je pro osvobozenou činnost, tak nemám nárok vůbec. Váš případ, že máte část na osv. a část na neosvobozenou (nelze určit přesně, tzn také že nelze stanovit 30% a 70%) se uvádí celý do sloupce krácený odpočet.Píšete, že letos Vám koeficient klesne, tudíž by jste měla špatně roční vypořádání daně. Dle mého názoru musíte podat dodatečné na všechna období a uvést správně do sloupců.Zkuste se poradit ze svým správcem daně.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 1. 2011 13:14

    helpka (neregistrovaný)

    Re: Vypořádací koeficient - moc prosím!!
    Děkuji za odpověď, i když je to pro mě špatná zpráva. Mohu se ještě zeptat, nevíte, jestli v takovém případě podání těchto dodatečných DP bývá nějak sankcionováno i když se daňová povinnost nezměnila?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 1. 2011 13:32

    anka (neregistrovaný)

    Re: Vypořádací koeficient - moc prosím!!
    Myslím, že je to bez sankcí, ale zatím nemám úplně nastudovaný daňový řád

    •   Zobrazit celé vlákno