POHODA-nesedi aktiva a pasiva

• Melisaq (neregistrovaný)

  31. 3. 2012 10:23

  dobrý den,
  prosím o radu. hospodářský výsledek je -284000,-- a o tuto položku mi nesedí rozvaha k 31.12., když ji chci vygenerovat, píše hlášku že nesedí aktiva a pasiva. Co s tím mám udělat, abych ten HV dostala "z pasiv" a sedělo mi to? jedná se o fyzickou osobu vedoucí účetnictví.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 31. 3. 2012 10:38

    k5 (neregistrovaný)

    Re: POHODA-nesedi aktiva a pasiva
    Koukněte, zda máte vynulovanou 431 z minulého roku

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 31. 3. 2012 10:41

    Melisaq (neregistrovaný)

    Re: POHODA-nesedi aktiva a pasiva
    vynulovaná není, jak na to? je tam mínus ale jiná částka, než o kterou mi nejde. nějakým interním odkladem zaúčtovat tu ztrátu z 2010?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 31. 3. 2012 10:44

    k5 (neregistrovaný)

    Re: POHODA-nesedi aktiva a pasiva
    Tak to tam zůstala ztráta roku 2010, interním dokladem 429/431 tu ztrátu zaúčtujte a znovu zkuste vyjet rozvahu. Občas to taky nesedí, když se uklepnete v zaúčtování zápočtů, ještě koukněte, zda 395 máte nulovou.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 31. 3. 2012 10:59

    Melisaq (neregistrovaný)

    Re: POHODA-nesedi aktiva a pasiva
    395 je nulová. mám hotovou datovou uzávěrku. takže ji asi zruším a pokusím se to tam narvat. Nebo nějaká lepší rada? už jsem zoufalá. Na FÚ chtějí jinou rozvahu, než jsem jim dodala.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 31. 3. 2012 11:17

    k5 (neregistrovaný)

    Re: POHODA-nesedi aktiva a pasiva
    Musíte zrušit účetní závěrku, který převádí zůstatky účtů na 7.., pak účto odemknout, pokud zůstalo zamčené a opravit. Zkuste ještě kouknout na stránky Pohody na FAQ - otázky, je to tam dobře vysvětlené.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 31. 3. 2012 11:39

    Melisaq (neregistrovaný)

    Re: POHODA-nesedi aktiva a pasiva
    uzávěrku jsem zrušila, převod účtů 7... se také zrušila ale zůstalo to uzamčené, nikde na stromware nevidím, jak odemknout. ani v menu pohody na to nemůžu přijít...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 31. 3. 2012 12:00

    Zdenka01 (neregistrovaný)

    Re: POHODA-nesedi aktiva a pasiva
    Nejprve je nutné odemknout uzamčené záznamy prostřednictvím povelu Nastavení/Zámek k datu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 31. 3. 2012 13:54

    Melisaq (neregistrovaný)

    Re: POHODA-nesedi aktiva a pasiva
    díky, už jsem se doslala konečně do loňského roku. zaúčtovala ztrátu z roku předminulého, ale stejně Anerovná se P takže pátrám dál. časové rozlišení v pořádku....

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 31. 3. 2012 14:53

    k5 (neregistrovaný)

    Re: POHODA-nesedi aktiva a pasiva
    Zkuste ještě kouknout, jestli nemáte někde typ zaúčtování v účetním deníku = nevím, ručně ...
    Pak hlavní knihu, jestli na nějakém účtě není zůstatek, který se rovná tomu rozdílu A a P. A nebo jeďte po měsících, až narazíte, kde to nesedí

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 31. 3. 2012 15:15

    Renata1 (neregistrovaný)

    Re: POHODA-nesedi aktiva a pasiva
    Neúčtovala jste na 349 DPH, které se bude uplatňovat až letos?
    Pokud ano, nastavte si tam řádky,které mají být v rozvaze u účtu 343. Ted jsem to zrovna nastavovala.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 31. 3. 2012 15:16

    Renata1 (neregistrovaný)

    Re: POHODA-nesedi aktiva a pasiva
    Letošní daň máte zaúčtovanou?

    •   Zobrazit celé vlákno