Místo plnění - Dodavatel Francie -služby

• LJ (neregistrovaný)

  23. 4. 2012 11:51

  Firma z Francie nám fakturovala proforma fakturu za výstavní plochu v třetích zemích. Neposlali nám žádný daňový doklad na úhradu (to dořešíme o to nejde). Ale faktura by měla být bez DPH a my tady DPH odvedeme ve výši 20%.
  Do DPH to odvedu nějak zvlášť nebo musím podat souhrnné hlášení.
  Díky moc...potřebovala bych akutně poradit a sama jdu ještě hledat.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 23. 4. 2012 11:56

    alli (neregistrovaný)

    Re: Místo plnění - Dodavatel Francie -sl
    Uvedete na ř. 5 a 43, SH se podává jen u poskytovaných služeb.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 4. 2012 12:03

    LJ (neregistrovaný)

    Re: Místo plnění - Dodavatel Francie -sl
    JEn ted koukám, že nevím jak s danovým dokladem. Oni vystavili proforma fakturu. tam je psano, že neslouží k vykázání DPH. Faktura bude proplácena v průběhu roku dle rozpisu. Ale akce se už konala v březnu. Musím to tedy uvést celé do března, když už DUZP nastalo dříve. Nebo vždy jak zaplatím část a dojde danový doklad? Co s tím?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 4. 2012 12:47

    alli (neregistrovaný)

    Re: Místo plnění - Dodavatel Francie -sl
    Do přiznání uvádíte dle §24 odst. 1 - pokud je úhrada dříve než DUZP, pak přiznáte DPH k poslednímu dni měsíce, kdy byla provedena úhrada. Pokud jste neplatili dříve než v březnu, uvedete do března. Pokud nemáte fakturu, měli byste být schopni prokázat, že výstava proběhla v březnu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 23. 4. 2012 12:55

    LJ (neregistrovaný)

    Re: Místo plnění - Dodavatel Francie -sl
    Tak chyba ode mne. Koukla jsem špatně na akci a to je výstava až v listopadu. Takže DPH odvedu jen z té uhrazené částky. Tedy udělám revers - charge. Jen nevím, zda mi na to vystaví doklad.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 4. 2012 12:58

    alli (neregistrovaný)

    Re: Místo plnění - Dodavatel Francie -sl
    Budete mít aspoňproforma fakturu a bankovní výpisy, že jste úhradu poskytli. Nám žádný zahraniční dodavatel nikdy neposlal daňový doklad po úhradě.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 4. 2012 13:02

    LJ (neregistrovaný)

    Re: Místo plnění - Dodavatel Francie -sl
    To jo..ale nemám zatím jejich DIČ. Musím to nějak najít a vykoumat.
    Děkuju moc za pomoc.
    A ještě musím doufat, že tam nedají jejich DPH na ten doklad. Ale snad nedají.

    •   Zobrazit celé vlákno