Prosím POHODÁŘE !!! - oprav.daň doklad

• Jiv (neregistrovaný)

  24. 5. 2012 10:49

  Dobrý den,
  prosím o radu uživatele POHODY. Obdrželi jsme ODD z EU (Německo) - zapomněli nám ve faktuře započíst dohodnutou slevu. Při zadávání ODD jsem použila kurz ČNB ze dne přijetí ODD a provedla jsem vyměření DPH s kurzem ze dne přijetí původního daňového dokladu-faktury. Domluvili jsme se s protistranou, že jim uhradíme rodíl mezi původní fakturou a ODD. Nyní provedu zápočet původní faktury s ODD a zbylou část faktury zlikviduji bankou? Jestli to chápu dobře, musím provést likvidaci výběrem, neboť ODD je v závazcích. Jaký kurz mám zvolit pro likvidaci v cizí měně?
  Děkuji
  Jiv

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 24. 5. 2012 11:13

    M. (neregistrovaný)

    Re: Prosím POHODÁŘE !!! - oprav.daň dokl
    Při zadávání ODD používáme kurz původní faktury, myslím, že to tak má být, tím i samovyměření jde stejným kurzem, zápočet je z int.dokladů a taktéž stejným kurzem, nevznikne žádný rozdíl.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 5. 2012 12:27

    Jiv (neregistrovaný)

    Re: Prosím POHODÁŘE !!! - oprav.daň dokl
    Když ale zadávám ODD, tak musím zadat do pole datum odp./doruč.: datum skutečného obdržení ODD (kvůli DPH ne?), stejné datum se pak natáhne do data úč. případu a tím pádem se mi natáhne denní kurz právě ze dne obdržení ODD. Nebo mám kurz doplnit ručně?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 5. 2012 12:35

    M. (neregistrovaný)

    Re: Prosím POHODÁŘE !!! - oprav.daň dokl
    Ano doplňuji-přepisuji ručně, právě jsem takové doklady účtovala.
    Datum úč.případu také přepisuji, podle toho jakého období se nákl.-výnosy týkaly.Musím se tam přímo nacpat,protože datum úč.případu je přeskakováno, ale my hlídáme náklady i výnosy měsíčně.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 24. 5. 2012 13:15

    Jiv (neregistrovaný)

    Re: Prosím POHODÁŘE !!! - oprav.daň dokl
    >>>>Dobrý den,
    >>>>prosím o radu uživatele POHODY. Obdrželi jsme ODD z
    >>>>EU
    >>>>(Německo) - zapomněli nám ve faktuře započíst
    >>>>dohodnutou slevu. Při zadávání ODD jsem použila kurz
    >>>>ČNB ze
    >>>>dne přijetí ODD a provedla jsem vyměření DPH s
    >>>>kurzem
    >>>>ze dne přijetí původního daňového dokladu-faktury.
    >>>>Domluvili jsme se s protistranou, že jim uhradíme
    >>>>rodíl
    >>>>mezi původní fakturou a ODD. Nyní provedu zápočet
    >>>>původní faktury s ODD a zbylou část faktury
    >>>>zlikviduji
    >>>>bankou? Jestli to chápu dobře, musím provést
    >>>>likvidaci
    >>>>výběrem, neboť ODD je v závazcích. Jaký kurz mám
    >>>>zvolit
    >>>>pro likvidaci v cizí měně?
    
    Děkuji. Omlouvám se, že jsem tak natvrdlá, ale zahraniční faktury běžně nedostáváme a už vůbec ne zahr. ODD. Zeptám se ještě jak to bude s DPH u ODD? Původní fakturu, na které jsme zjistili chybu - neodečtenou provizi, jsme obdrželi 24.4. Budeme tedy snižovat odpočet DPH k tomuto datu? Nebo snad k datu obdržení ODD?
    
    >>>>Děkuji
    >>>>Jiv
    >>>Při zadávání ODD používáme kurz původní faktury,
    >>>myslím, že to tak má být, tím i samovyměření jde
    >>>stejným
    >>>kurzem, zápočet je z int.dokladů a taktéž stejným
    >>>kurzem, nevznikne žádný rozdíl.
    >>
    >>Když ale zadávám ODD, tak musím zadat do pole datum
    >>odp./doruč.: datum skutečného obdržení ODD (kvůli DPH
    >>ne?), stejné datum se pak natáhne do data úč. případu
    >>a
    >>tím pádem se mi natáhne denní kurz právě ze dne
    >>obdržení ODD. Nebo mám kurz doplnit ručně?
    >Ano doplňuji-přepisuji ručně, právě jsem takové
    >doklady účtovala.
    >Datum úč.případu také přepisuji, podle toho jakého
    >období se nákl.-výnosy týkaly.Musím se tam přímo
    >nacpat,protože datum úč.případu je přeskakováno, ale my
    >hlídáme náklady i výnosy měsíčně.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 5. 2012 13:53

    M. (neregistrovaný)

    Re: Prosím POHODÁŘE !!! - oprav.daň dokl
    Pokud máte PF v 4/12=DPH samovym. a ODD jste obdrželi v 5/12
    máte v DPH v 5/12 a samovym.mínus. Neomlouvejte se, je to normální, proto se ptáte.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 5. 2012 14:49

    Jiv (neregistrovaný)

    Re: Prosím POHODÁŘE !!! - oprav.daň dokl
    Dobropis vystavili 27.4. a my ho obdrželi až 7.5.12 Nemělo byto ale být dle §74 zákona o DPH ( Oprava odpočtu daně
    (1) Je-li provedena oprava základu daně a výše daně podle § 42, která má za následek snížení uplatněného odpočtu daně, je plátce, pro něhož se uskutečnilo plnění, povinen provést opravu odpočtu daně. Opravu plátce provede za zdaňovací období, ve kterém se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti ji provést. Opravu odpočtu daně plátce prokazuje opravným daňovým dokladem nebo jiným dokladem souvisejícím s opravou, popřípadě jiným způsobem.)? ODD sice došel až v květnu, ale o chybě jsme věděli hned při přijetí původní faktury tj. od 24.4.
    Děkuji
    za pomoc
    Jiv

    •   Zobrazit celé vlákno