DPH par. 37a a zálohy prosím

• Bětka+ (neregistrovaný)

  9. 1. 2013 12:02

  V r. 2012 jmse zapaltili zálohu za služby, přišel DDKP s 20 procent DPH- výše daně 95135,94. V r. 2013 přišel DD na služby na r . 2013. Odečtena záloha s 21 procent? Faktura je na kladný zůstatek. Je to správně, nebo měla být odečtena záloha s 20-ti procenty . A kladný základ daně nesedí /doplatek/ s kladnou daní.
  Fa na r. 2013 byla zaslána následovně:
  486521,55 21% 102169,61= 588691,16
  -475679,66 21% -99892,73 = -575572,39
  tabulka DPH:10841,89 21% 2276,86 == 13118,77
  Je fa. správně? Moc děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 9. 1. 2013 12:13

    terry (neregistrovaný)

    Re: DPH par. 37a a zálohy prosím
    Já bych viděla fa jako špatnou, pokud se jednalo skutečně o zálohu na služby a /ne zálohu na budoucí plnění v přenesené daň. povinnosti - to by bylo dobře/ Na vámi uváděnou zálohu mělo být v momentě uhrazení vystaveno vyúčtování daně ve 20% s UZP dne úhrady. V roce 2013 tato záloha i s DPH odečtena a pouze ta část, která je vyšší než záloha zdaněna 21%.
    Ale - pokud Váš dodavatel vede evidenci, nedaní zálohu a pak by to bylo také dobře s 21%.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 1. 2013 12:19

    Bětka+ (neregistrovaný)

    Re: DPH par. 37a a zálohy prosím
    Ano. Jednalo se o zálohu na služby s 20% DPH. V r. 2012 by vystaven daňový diklad k platbě s 20% DPH.
    Na konečné faktuře však odečítají zálohu s 21% DPH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 1. 2013 13:16

    terry (neregistrovaný)

    Re: DPH par. 37a a zálohy prosím
    V tom případě bych fa vrátila k přepracování.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 9. 1. 2013 13:23

    Bětka+ (neregistrovaný)

    Re: DPH par. 37a a zálohy prosím
    Děkuji moc.

    •   Zobrazit celé vlákno