Špatně zaúčtovaná faktura co DPH

• iva. (neregistrovaný)

  19. 2. 2013 15:57

  dostala jsem fakturu od šéfa v roce 2012 z které nebylo zřejmé že se bude jednat o pojistné plnění
  vedu DE
  já jsem tedy zaúčtovala jako přijatou fakturu a dph jsem si nárokovala ve IV.12
  dnes jsem zjistila že bude uhrazeno rovnou z naší pojiťovny a my jsme měli zaplatit pouze vyčíslené dph servisu
  tento doklad jsem obdržela taky dnes ale datum je 12/2012
  jak opravit?
  Mohla jsem si dph nárokovat??

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 19. 2. 2013 15:58

    iva. (neregistrovaný)

    jedná se o pojistné plnění
    >dostala jsem fakturu od šéfa v roce 2012 z které
    >nebylo zřejmé že se bude jednat o pojistné plnění
    >vedu DE
    >já jsem tedy zaúčtovala jako přijatou fakturu a dph
    >jsem si nárokovala ve IV.12
    >dnes jsem zjistila že bude uhrazeno rovnou z naší
    >pojiťovny a my jsme měli zaplatit pouze vyčíslené dph
    >servisu
    >tento doklad jsem obdržela taky dnes ale datum je
    >12/2012
    >jak opravit?
    >Mohla jsem si dph nárokovat??

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 2. 2013 16:00

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: jedná se o pojistné plnění
    DPH si můžete nárokovat.
    Všechno máte dobře.
    
    Uhradili jste částečně. Vytvoříte "pohledávku" ve výši pojistného plnění a tu započtete s doplatkem za servis. (jen ten základ DPH)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 2. 2013 16:03

    iva. (neregistrovaný)

    Re: jedná se o pojistné plnění
    děkuji a to co jsme uhradili servisu tzv.dph si ještě můžeme dát do výdajů?nebo už jako nedanový výdaj

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 19. 2. 2013 16:08

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: jedná se o pojistné plnění
    úhrada DPH je úhrada DPH - vždy mimo dań z přímu!!!
    Bude to stejně jako u jiných faktur - do daně z příjmu vstupu jen základ DPH, DPH je mimo dań z příjmu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 2. 2013 16:35

    iva. (neregistrovaný)

    Re: jedná se o pojistné plnění
    myslela jsem úhradu toho rozdílu zdali můžeme dát do výdajů jedná se o základ daně vím že to s dph nesouvisí

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 2. 2013 16:38

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: jedná se o pojistné plnění
    Přijatá faktura 120 (100+20)
    nárokujete DPH 20
    
    hradíte servisu - 20 (to je to DPH, mimo daňové výdaje)
    
    tvoříte pohledávku 100
    
    Pohledávku 100 započtete s nedoplatkem faktury 100 = vliv na základ daně z příjmu 100-100=0

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 2. 2013 16:45

    iva. (neregistrovaný)

    Re: jedná se o pojistné plnění
    děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno