Faktura, záloha, DPH

• katkajj (neregistrovaný)

  21. 2. 2013 9:57

  Dobrý den, prosím o ujasnění.
  Zákazník u nás objednal zboží v 2012, v 2012 složil zálohu 50% z celkové ceny, my jsme odvedli 20% DPH.
  V letošním roce si toto zboží zákazník vyzvedl, jak dofakturovat zbytek?
  Mám fakturovat 1/2 ceny s 20% DPH a druhou 1/2 s 21%?
  Nebo fakturovat celou částku s 21%, odečíst zálohu, ze které bylo odvedeno 20% a zbytek zákazník doplatí? Ale proč bychom odváděli z cellkové částky 21%, když DUZP, které proběhlo dříve - zaplacení zálohy - bylo s 20%?
  Prosím, snad mě někdo pochopil a poradí :-). Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 21. 2. 2013 9:59

    /123/ (neregistrovaný)

    Re: faktura, záloha, DPH
    měla jsem stejný problém. Konečná faktura bude celková cena + 21% a odpočet zálohy s 20%. Dotazovala jsem se i u daňového poradce.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 2. 2013 10:07

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: faktura, záloha, DPH
    21% DPH bude jen z rozdílů DZ.
    DZ - 1/2 DZ uhr. zál = 1/2 DZ +21% DPH = k úhradě v r. 2013
    (20% DPH z 1/2 DZ máte vypořádanou už v r. 2012)
    DZ 50% a z toho 21% DPH = k úhradě v r. 2013.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 2. 2013 10:20

    vitka (neregistrovaný)

    Re: faktura, záloha, DPH
    Já mám stejný problém a každá odpověď je jiná.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 21. 2. 2013 10:24

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: faktura, záloha, DPH
    Když nevěříte, nastudujte si zákon o DPH platný od 1.1.2013
    vč. přechodných ustanovení a přesvědčte se sama o tom, jak to má být dobře.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 2. 2013 10:26

    vitka (neregistrovaný)

    Re: faktura, záloha, DPH
    Já to nemyslela špatně, já se ze starší diskuze řídím těmi vašemi radami a tak jsem to i fakturovala...
    Jenom mě zase zmátla ta předchozí odpověď....

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 2. 2013 10:34

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: faktura, záloha, DPH
    Já to taky nemyslela špatně a pochybovati je lidské :-), ale v ZDPH je to napsáno jasně a změna výše u snížené sazby DPH už byla v minulých letech několikrát a při kontrole z FÚ jsme s tímto postupem dle zákona neměli žádný problém a že fakturujeme velké částky.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 2. 2013 10:38

    vitka (neregistrovaný)

    Re: faktura, záloha, DPH
    Jenom jenom maličkost. Když mi program nedovolí 2 sazby na jedné faktuře, tak udělám jednu, kde budu mít 20% DPH a částku zálohy - k platbě 0 a druhou s 21%DPH na ten zbytek. Může to tak být? Moc děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 2. 2013 10:54

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: faktura, záloha, DPH
    Vy dvě sazby DPH 20% a 21% u vyúčtování nepotřebujete. Na FV napíšete 1.ř. DZ - 1/2 DZ uhr. záloha a 2.ř. 1/2 DZ +21% DPH =
    k úhradě Kč.
    Nebo pokud váš program neumí bez DPH, tak bych zvolila jinou možnost: Fakturu bych vystavila také jednu, kde bych dala jen neuhrazený DZ, kterého se týká DPH 21% + DPH 21% = k úhradě Kč a na tuto fakturu někam do pozn. (jak vám váš program dovolí nebo udělat k ní přílohu) napsala např.: Celkové plnění Kč dle smlouvy, objednávky mínus uhrazená záloha Kč v r. 2012 = Kč a tento, zůstatek vyúčtován touto FV.
    A odpočet uhrazené zálohy si budete muset při tomto způsobu zaúčtovat zvlášť přes ID.
    Snad jsem to napsala srozumitelně, pro mě by bylo jednodušší vám to zadat do sw, než to popisovat :-)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 2. 2013 11:06

    vitka (neregistrovaný)

    Re: faktura, záloha, DPH
    Děkuji za srozumitelnou odpověď. Program mi nedovolí bez sazby DPH. Pro příště to dám nějak do textu. Ty dvě faktury jsem již včera poslala, tak to snad projde.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 2. 2013 11:14

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: faktura, záloha, DPH
    >>Jenom jenom maličkost. Když mi program nedovolí 2
    >>sazby na jedné faktuře, tak udělám jednu, kde budu mít
    >>20%
    >>DPH a částku zálohy - k platbě 0 a druhou s 21%DPH na
    >>ten zbytek. Může to tak být? Moc děkuji
    
    Ještě jsem si to po sobě přečetla předchozí odpověď a dospěla jsem k názoru, že buď ad 1) 1.ř. DZ - 1/2 DZ uhr. záloha a 2.ř. 1/2
    >DZ +21% DPH = k úhradě Kč.
    anebo ten vámi uvedený postup je určitě ohledně účtování lepší
    (i když ohledně vystavení FV, tím že je to na 2x také není nejlepší, ale svůj účel to splní: DPH, odpočet zálohy i účtování celého DZ je dobře).
    Vystavení FV je u vás při změně sazby DPH jen technický problém a určitě se zeptejte svého programátora, jak je to naprogramované. Třeba jen neznáte správný postup ve vašem programu. Hezký den.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 2. 2013 11:18

    katkajj (neregistrovaný)

    Re: faktura, záloha, DPH
    Zdravím, takže chápu správně, že v podstatě půlku fakturovat s 20% - k tomu bude odečtená záloha, takže žádný odvod DPH - a druhou půlku fakturovat s 21% a toto DPH odvést v 2013? Díky.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 2. 2013 11:20

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: faktura, záloha, DPH
    Pochopila jste to úplně správně :-) Hezký den.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 2. 2013 11:20

    vitka (neregistrovaný)

    Re: faktura, záloha, DPH
    S programátorem to řeším už týden. Jeho odpověď je:
    "Systém Cézar však nepodporuje na jeden doklad vkládat 20 a 21% DPH. Zde je třeba rozdělit na dva doklady." Celou částku prostě nedostanu na fakturu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 2. 2013 11:24

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: faktura, záloha, DPH
    Tak rozdělte na dva doklady a ten postup od "Systému César" si schovejte až se bude někdo podivovat, proč to tak je. Programátoři zasapali a následně si usnadnili práci....

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 2. 2013 11:31

    vitka (neregistrovaný)

    Re: faktura, záloha, DPH
    Já to vím..., ale oni jsou spokojení - já si prý vymýšlím...
    Hezký den

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 2. 2013 14:23

    Lili1 (neregistrovaný)

    Re: faktura, záloha, DPH
    Dofakturovat rozdíl, tedy 50% z celkové ceny + 21 % DPH (dle § 37a). Protože ve faktuře nelze zadat dvě různé zvýšené sazby daně, vystavit dva daňové doklady. Dělám to při změně sazeb DPH a hlavně na přelomu roku, běžně.