Účtování cestovného - externí dopravce

• E. (neregistrovaný)

  25. 3. 2014 16:36

  Dobrý den,
  prosím o radu při účtování dopravy od externího dodavatele. Zpravidla pro dopravu našich zaměstnanců používáme naše automobily. v případě nedostupnosti je využit externí dopravce, který převáží na akci naše zaměstnance a případně i materiál.
  Mám účtovat o službě na 518, nebo o nákladu spojeném s cestovným - 512? faktura není zahrnuta do vyúčtování cesty zaměstnance.
  navrhovala bych 512, protože pokud zaměstnanec letí na služební cestu, pak je letenka také dávána na 512.
  
  Prosím o radu, zda-li si myslím dobře?
  
  děkuji
  Eva

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.