Dobrý den, prosím o radu při účtování dopravy od externího dodavatele. Zpravidla pro dopravu našich zaměstnanců používáme naše automobily. v případě nedostupnosti je využit externí dopravce, který převáží na akci naše zaměstnance a případně i materiál. Mám účtovat o službě na 518, nebo o nákladu spojeném s cestovným - 512? faktura není zahrnuta do vyúčtování cesty zaměstnance. navrhovala bych 512, protože pokud zaměstnanec letí na služební cestu, pak je letenka také dávána na 512.
25. 3. 2014 16:36
Dobrý den,
prosím o radu při účtování dopravy od externího dodavatele. Zpravidla pro dopravu našich zaměstnanců používáme naše automobily. v případě nedostupnosti je využit externí dopravce, který převáží na akci naše zaměstnance a případně i materiál.
Mám účtovat o službě na 518, nebo o nákladu spojeném s cestovným - 512? faktura není zahrnuta do vyúčtování cesty zaměstnance.
navrhovala bych 512, protože pokud zaměstnanec letí na služební cestu, pak je letenka také dávána na 512.
Prosím o radu, zda-li si myslím dobře?
děkuji
Eva