Přefakturace ubytování ze zahraničí

• Marax (neregistrovaný)

  10. 7. 2014 8:11

  Německý plátce nám poslal fa bez DPH s přefakturací ubytování v Německu. Nejednalo se o naše zaměstnance, takže to budeme mít nedaňově.
  Poradí někdo, jak účtovat a jak s reverse charge?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 10. 7. 2014 8:18

    alli (neregistrovaný)

    Re: přefakturace ubytování ze zahraničí
    je sice divné, že ubytování je bez německé DPH (místo plnění by mělo být dle §10 ZDPH v SRN), ale možná pokud přefakturovali, zahrnuli do ceny i DPH
    mimo přiznání k DPH a na 513, pokud jde o nedaňový náklad

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 7. 2014 8:24

    Marax (neregistrovaný)

    Re: přefakturace ubytování ze zahraničí
    Přímo do faktury uvedli DPH 0% a připojili i původní fakturu, která šla na ně a byla s DPH. Dopočítávat DPH (reverse charge) tedy nemám?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 7. 2014 8:36

    alli (neregistrovaný)

    Re: přefakturace ubytování ze zahraničí
    a celková částka je stejná jako na původní faktuře s DPH?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 10. 7. 2014 9:18

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: přefakturace ubytování ze zahraničí
    vrátila bych fakturu fakturu k opravě s německou daní

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 7. 2014 9:20

    alli (neregistrovaný)

    Re: přefakturace ubytování ze zahraničí
    to jedině v případě, že budou žádat o vrácení DPH v Německu, pokud nebudou žádat, je to zbytečné

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 7. 2014 10:22

    Marax (neregistrovaný)

    Re: přefakturace ubytování ze zahraničí
    Celková nám fakturovaná částka se shoduje se základem DPH u původních faktur.
    Rozumím tomu dobře, že DPH tedy nemám vůbec řešit?
    Jestli tomu dobře rozumím, nemám tedy DPH vůbec řešit.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 7. 2014 12:17

    alli (neregistrovaný)

    Re: přefakturace ubytování ze zahraničí
    to vypadá, že Němci zapomněli připočíst DPH, ale německý ZDPH neznám, takže netuším, zda je tam nějaká výjimka
    pokud jde opravdu pouze o ubytování, tak dle našeho ZDPH je místo plnění v SRN, takže mimo přiznání

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 7. 2014 12:32

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: přefakturace ubytování ze zahraničí
    je mi jen divné, že v tomto případě nikdo nezdaní, ani Němci, ani my

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 7. 2014 13:20

    Marax (neregistrovaný)

    Re: přefakturace ubytování ze zahraničí
    Přesně tak, proto jsem se radši ještě jednou ptal :-)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 7. 2014 13:27

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: přefakturace ubytování ze zahraničí
    věrila bych alli, má více zkušeností a přehled jako já

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 7. 2014 13:51

    alli (neregistrovaný)

    Re: přefakturace ubytování ze zahraničí
    ubytování poskytnuté v SRN nepodléhá samovyměření DPH v ČR
    jak jsem psala, mohli se Němci splést a pojmout to jako reverse charge a uvést vás do svého SH, váš správce daně vás pak může vyzvat k objasnění, proč nemáte v přiznání
    my vám můžeme poradit pouze obecně, neznáme ani smlouvu (co je předmětem plnění), ani nevidíme, co je uvedeno na faktuře (např. věta reverse charge nebo osvobozeno od DPH)
    fakturu bych nevracela, ale zkusila se s nimi domluvit, proč fakturují bez německé DPH
    zkuste si to tedy s nimi vyjasnit,

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 7. 2014 14:01

    Marax (neregistrovaný)

    Re: přefakturace ubytování ze zahraničí
    děkuju

    •   Zobrazit celé vlákno