Vyúčtování záloh a kontrolní hlášení

• Dora (neregistrovaný)

  21. 5. 2016 18:59

  Prosím pomoc,
  nejsem si jistá jak s vyúčtováním záloh a kontrolním hlášením.
  První typ - zálohy na el.energii a plyn 33 740 Kč se platí pravidelně, chodí proforma faktura, účtuji na zálohy, potom k tomu dorazí daňový doklad k přijaté platbě, z čehož rozpočítám na DPH a zbytek, zbytek zůstane na zálohách, takže ale celková částka je 0Kč, z programu mi to vyjíždí v kont. hlášení v sekci B2 - nad 10 000 Kč, ale chci se ujistit, jestli to tam opravdu má být.
  
  Druhý typ jsou zálohy na stravenky. Tam taky chodí proforma faktura na celkem 77450.30 Kč, účtuji na zálohy, potom přijde vyúčtovací faktura, dle které 75000 je nominální hodnota stravenek, takže ceniny a zbytek provize, dopravné a balné, z čehož se počítá DPH - základ 2025 Kč a DPH 425.30 Kč - podle toho se mi to řadí v kontrolním hlášení do sekce B3 do 10 000, i když celková částka je víc než 70 000 Kč - má to tak být?
  
  Děkuji moc.
  Dora Získalová

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 22. 5. 2016 10:20

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: vyúčtování záloh a kontrolní hlášení
    >Prosím pomoc,
    >nejsem si jistá jak s vyúčtováním záloh a kontrolním
    >hlášením.
    >První typ - zálohy na el.energii a plyn 33 740 Kč se
    >platí pravidelně, chodí proforma faktura, účtuji na
    >zálohy, potom k tomu dorazí daňový doklad k přijaté
    >platbě, z čehož rozpočítám na DPH a zbytek, zbytek zůstane
    >na zálohách, takže ale celková částka je 0Kč, z
    >programu mi to vyjíždí v kont. hlášení v sekci B2 - nad 10
    >000 Kč, ale chci se ujistit, jestli to tam opravdu má
    >být.
    
    DD k záloze nad 10 tis. do B2
    >
    >Druhý typ jsou zálohy na stravenky. Tam taky chodí
    >proforma faktura na celkem 77450.30 Kč, účtuji na zálohy,
    >potom přijde vyúčtovací faktura, dle které 75000 je
    >nominální hodnota stravenek, takže ceniny a zbytek
    >provize, dopravné a balné, z čehož se počítá DPH - základ
    >2025 Kč a DPH 425.30 Kč - podle toho se mi to řadí v
    >kontrolním hlášení do sekce B3 do 10 000, i když celková
    >částka je víc než 70 000 Kč - má to tak být?
    
    Do B2 podle celkové hodnoty faktury, bez ohledu na to, že část plnění DPH nepodléhá.
    
    >
    >Děkuji moc.
    >Dora Získalová