Faktura zahr.

• Petra H. (neregistrovaný)

  24. 6. 2016 8:51

  Dobrý den,
  
  jsme české s.r.o., plátci DPH, jednatel lotyšská osoba.
  
  Mám tu fakturu přijatou z Lotyšska. Garančka a servis ke služebnímu automobilu. Plnění proběhlo v tuzemsku. Jak zaúčtuji? Mám tu uvedenou celkovou částku eur 110, DPH 0. Jedná se o přenesenou daňovou povinnost? Faktura je lotyšsky, nedá se tam nic dočíst. Bude faktura vstupovat do kontrolního hlášení? Nelze celou fakturu zaúčtovat do nákladů a nezahňovat do přiznání? Nechceme žádný odpočet DPH. Otázkou je, zda máme povinnost odvést daň? Ztrácím se v tom. Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 24. 6. 2016 8:54

    

    allli

    Re: faktura zahr.
    tak ať vám to jednatel přeloží
    pokud byly služby fyzicky poskytnuty v Lotyšsku pro vaši firmu, pak jste povinni dle §108/1/c provést samovyměření DPH v ř. 5 přiznání a pokud máte nárok na odpočet, uvedete zároveň v ř. 43
    dále se uvádí do KH A.2