Kontrolní hlášení

• pájuška (neregistrovaný)

  27. 6. 2016 7:00

  Prosím o radu,
  zaplatila jsem zálohu, potom mi přišel na zálohu daňový doklad. Ale DPH jsem si zatím neodečetla, protože jsem nevěděla přesně k čemu se to bude vztahovat, jestli si to DPH budu moci odečíst. To bylo před 4 měsíci. Za další dva měsíce jsem platila k tomu samému druhou zálohu. Daňový doklad a DPH jsem si odečetla, protože už jsem měla jasno. Ale to první DPH jsem si neodečetla. Teď mi přišla konečná faktura, na ni jsou odečteny 2 zálohové platby. A mě jde o to, jestli můžu na faktuře dát jednu zálohu s mínusem i DPH a duhou jenom s mínusem celkovou částku a DPH si odečtu de facto z faktury. Ale nevím jestli to tak můžu, protože mi to nebude sedět s druhou stranou. Nebo jestli mám zvlášť si odečíst DPH z daňového dokladu a pak budu mít fakturu stejnou.
  Nevím jestli jsem to napsala srozumitelně.
  Moc děkuji všem za odpověď.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 27. 6. 2016 7:41

    Akras (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení
    v kontrolním hlášení musíte mít shodně s protistranou, tedy dph z daňových dokladů o zaplacených zálohách a případně zbytkové dph z faktury