Daňový doklad na přijatou platbu SK

• Pavlas (neregistrovaný)

  30. 6. 2016 10:06

  Dobrý den, prosím nevím si rady, budeme provádět
  >nátěry na konstrukci v ČR, tato konstrukce potom pojede na
  >Slovensko, - (nějaký most), vystavila jsem zálohovou
  >fakturu jenom na část plnění, na 1575 Euro, zaplatili
  >mi cca 41 tis. do banky, mám už na tuto částku vystavit
  >daňový doklad na přijatou platbu ? a prosím na zřejmě
  >na 1575 Euro nebo na 41 tis. ? konečná faktura bude s
  >přenesenou daňovou povinností, takže na daňovém
  >dokladu na přijatou platbu bude už uvedeno daň odvede
  >zákazník a bez DPH? ? nebude to v rámci jednoho měsíce,
  >ještě se nezačalo.
  >
  >není mi jasné účtování, o zálohovce neúčtuji,
  >až o daňovém dokladu na přijatou platbu
  >324 324/ 324 100 , nevím, jak zúčtuji ten kurzový
  >rozdíl
  >můžete mě prosím nakopnout? moc děkuji
  
  Vy provádíte jen nátěry na konstrukci a pro jakého odběratele?
  (ČR, SR, plátce, neplátce, ....?)
  Nebo budete most i přepravovat na Slovensko a na Slovensku ho
  i montovat?
  A ve smlouvě máte dohodnutou cenu v EUR nebo v Kč?
  
  dobrý den, ano, my to jenom v ČR natíráme, fakturovat budu slovenské firmě, plátci se slovenským DIČ odvážet si to budou i montovat oni, v objednávce je cena v EUR moc děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 30. 6. 2016 12:55

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: daňový doklad na přijatou platbu SK
    Mělo by se tedy jednat o službu dle § 9 odst. 1) - nátěr konstrukce na movité věci, pro slovenského plátce, tzn. RCH, vy s 0, daň odvede zákazník a odběratel +- . DUZP dnem zaplacení nebo poskytnutím služby, dle toho co nastane dříve, u vás část dnem zaplacení do ř.21 Přiznání k DPH. Do SH kód 3 až kdy bude služba poskytnuta.
    Na zálohu vystavíte DD na př. platbu na 1.575 EUR, kurzem dle vašich směrnic.