Služba nebo přefakturace prosím

• zsmol (neregistrovaný)

  8. 7. 2016 11:54

  Dobrý den, prosím o radu, hledala jsem zde v historii, ale náš případ je trochu specifický.
  
  Náš zaměstnanec (české s.r.o.) se účastní firemního školení ve Španělsku a náklady na toto školení (letenku, ubytování a stravné) bude hradit sesterská firma v Německu (tato firma nám bude pak zadávat zakázky na servis, pro který se školí).
  
  Bude to řádek 21 (+souhr. hlášení) nebo řádek 26?
  
  Školení bude několik během tří měsíců - vždy po týdnu, tj. faktur bude několik :-(. Fakturuje český plátce DPH německému plátci.
  
  Děkuji za radu.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 8. 7. 2016 12:29

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: služba nebo přefakturace prosím
    >Dobrý den, prosím o radu, hledala jsem zde v historii,
    >ale náš případ je trochu specifický.
    >
    >Náš zaměstnanec (české s.r.o.) se účastní firemního
    >školení ve Španělsku a náklady na toto školení (letenku,
    >ubytování a stravné) bude hradit sesterská firma v
    >Německu (tato firma nám bude pak zadávat zakázky na
    >servis, pro který se školí).
    >
    >Bude to řádek 21 (+souhr. hlášení) nebo řádek 26?
    >
    >Školení bude několik během tří měsíců - vždy po týdnu,
    >tj. faktur bude několik :-(. Fakturuje český plátce
    >DPH německému plátci.
    >
    >Děkuji za radu.
    >
    26
    >

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 7. 2016 12:53

    zsmol (neregistrovaný)

    Re: služba nebo přefakturace prosím
    Moc Vám děkuji, udělám to tak ... Zamýšlím se ještě nad tím: když my to budeme mít v ř. 26 - tedy bez souhrnného hlášení, tak z hlediska těch Němců by to mělo být mimo jejich DPH přiznání, jinak by nám to vzájemně nesedělo (pokud by byla nějaká kontrola údajů v souhrnném hlášení s jejich DPH). Je to tak?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 7. 2016 12:58

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: služba nebo přefakturace prosím
    ano, letenka je bez daně-mezinárodní přeprava, ubytování a jídlo je místo plnění v zemi školení - tedy mimo SH i KH

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 8. 7. 2016 13:20

    zsmol (neregistrovaný)

    paní Jano N.,moc děkuju a pěkný víkend!
    >>>>Dobrý den, prosím o radu, hledala jsem zde v
    >>>>historii,
    >>>>ale náš případ je trochu specifický.
    >>>>
    >>>>Náš zaměstnanec (české s.r.o.) se účastní firemního
    >>>>školení ve Španělsku a náklady na toto školení
    >>>>(letenku,
    >>>>ubytování a stravné) bude hradit sesterská firma v
    >>>>Německu (tato firma nám bude pak zadávat zakázky na
    >>>>servis, pro který se školí).
    >>>>
    >>>>Bude to řádek 21 (+souhr. hlášení) nebo řádek 26?
    >>>>
    >>>>Školení bude několik během tří měsíců - vždy po
    >>>>týdnu,
    >>>>tj. faktur bude několik :-(. Fakturuje český plátce
    >>>>DPH německému plátci.
    >>>>
    >>>>Děkuji za radu.
    >>>>
    >>>26
    >>>>
    >>Moc Vám děkuji, udělám to tak ... Zamýšlím se ještě
    >>nad tím: když my to budeme mít v ř. 26 - tedy bez
    >>souhrnného hlášení, tak z hlediska těch Němců by to
    >>mělo být
    >>mimo jejich DPH přiznání, jinak by nám to vzájemně
    >>nesedělo (pokud by byla nějaká kontrola údajů v
    >>souhrnném
    >>hlášení s jejich DPH). Je to tak?
    >
    >ano, letenka je bez daně-mezinárodní přeprava,
    >ubytování a jídlo je místo plnění v zemi školení - tedy mimo
    >SH i KH

    •   Zobrazit celé vlákno