Přeplatek energie - odpočet záloha neupl

• Hošík (neregistrovaný)

  18. 7. 2016 22:26

  dobrý večer. Mohu se prosím zeptat. Pokud mám vyúčtování el. energie a tam je přeplatek. Vyúčtovali pouze část přeplatku + DPH (vše mínusem) a na závěr, odečetli celou část záloh. Nicméně, my si z těch záloh žádný DPH neuplatnili, musím tento doklad řešit? z hlediska DPH. např. zaplacené zálohy 10000, vrácení je 5000. na dokladu je ZD -4132,23, Daň -867,77 Kč, celkem - 5000. Započtené zálohy 10000. (skutečná spotřeba 5000). doklad je řádná vyúčtovací faktura. děkuji
  
  Hošík

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 18. 7. 2016 23:16

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: přeplatek energie - odpočet záloha n
    Jste plátci DPH? Tak byste ve vašem zájmu řešit měli, ale povinnost nárokovat si DPH není.
    V KH budete řešit vyúčtovací fa a uhr. zálohy zvlášť.
    Z fa bude v KH přeplatek mínusem v B.3 a zálohy, tam záleží, jestli byl vystaven na el. Platební kalendář v celkové výši nad 10.000 , pak v KH uvedete do B.2. každou zálohu zvlášť na řádek s DPPD a č.ev.d. z PK nebo pokud byly vystavovány k uhrazeným zálohám DD k přijaté platbě a jednotlivě byly pod 10.000 Kč, tak je uvedete v KH také souhrnně do B.3.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 7. 2016 7:23

    spa (neregistrovaný)

    Re: přeplatek energie - odpočet záloha n
    Dobrý den,
    a prosím, když byly zálohy zaplaceny v roce 2015 a jednotlivě by měly být v B2, tak mě EPO nepustí, pokud mám u všech datum DUZP 31.12.2015. Můžu je dát do B3?
    Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 7. 2016 7:59

    .. (neregistrovaný)

    Re: přeplatek energie - odpočet záloha n
    To jste všechny zálohy zaplatily 31.12.2015, že maji stejný DPPD?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 19. 7. 2016 8:18

    Hošík (neregistrovaný)

    Re: přeplatek energie - odpočet záloha n
    >>>>dobrý večer. Mohu se prosím zeptat. Pokud mám
    >>>>vyúčtování el. energie a tam je přeplatek. Vyúčtovali
    >>>>pouze
    >>>>část přeplatku + DPH (vše mínusem) a na závěr,
    >>>>odečetli
    >>>>celou část záloh. Nicméně, my si z těch záloh žádný
    >>>>DPH neuplatnili, musím tento doklad řešit? z hlediska
    >>>>DPH. např. zaplacené zálohy 10000, vrácení je 5000.
    >>>>na
    >>>>dokladu je ZD -4132,23, Daň -867,77 Kč, celkem -
    >>>>5000.
    >>>>Započtené zálohy 10000. (skutečná spotřeba 5000).
    >>>>doklad je řádná vyúčtovací faktura. děkuji
    >>>>
    >>>>Hošík
    >>>
    
    >>>Jste plátci DPH? Tak byste ve vašem zájmu řešit měli,
    >>>ale povinnost nárokovat si DPH není.
    >>>V KH budete řešit vyúčtovací fa a uhr. zálohy zvlášť.
    >>>
    >>>Z fa bude v KH přeplatek mínusem v B.3 a zálohy, tam
    >>>záleží, jestli byl vystaven na el. Platební kalendář
    >>>v
    >>>celkové výši nad 10.000 , pak v KH uvedete do B.2.
    >>>každou zálohu zvlášť na řádek s DPPD a č.ev.d. z PK
    >>>nebo
    >>>pokud byly vystavovány k uhrazeným zálohám DD k
    >>>přijaté platbě a jednotlivě byly pod 10.000 Kč, tak
    >>>je
    >>>uvedete v KH také souhrnně do B.3.
    
    děkuji za odpověď. Protože nemám od zapl.zálohy zatím nic, tak to nechám do dalšího měsíce až vše shromáždím. Děkuji ještě jednou za vyčerpávající odpovéď. Hošík
    >>
    >>
    >>Dobrý den,
    >>a prosím, když byly zálohy zaplaceny v roce 2015 a
    >>jednotlivě by měly být v B2, tak mě EPO nepustí,
    >>pokud
    >>mám u všech datum DUZP 31.12.2015. Můžu je dát do B3?
    >>Děkuji
    >
    >To jste všechny zálohy zaplatily 31.12.2015, že maji
    >stejný DPPD?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 7. 2016 10:22

    spa (neregistrovaný)

    Re: přeplatek energie - odpočet záloha n
    Nee, jen jsem si myslela (spíš se mi to nechtělo hledat), že se uvádí standardně jen datum 31.12.2015.
    Díky za radu, tak já zálohy vyhodím z B3 a dám je do B2 se skutečným datem úhrady z loňska.
    Hezký den

    •   Zobrazit celé vlákno