Daňový doklad a konečná faktura v DE

• Belet (neregistrovaný)

  20. 7. 2016 13:54

  Dobrý den,
  prosím o radu v postupu s daňovým dokladem, prošla jsem sice diskusi a konzultovala se dvěmi účetními, ale každá tvrdí něco jiného a řeším hned dva daňové doklady za platbu zálohy.
  
  Mám daňovou evidenci (nevím jestli to na to má vliv)
  
  Případ A:
  Dostala jsem zálohu na služby (30% z konečné ceny). Částka nad 10000 s DPH. Zálohu jsem uhradila v červnu a dostala daňový doklad, s datem vystavení a datem úhrady a uvedeným DPH. Není uvedeno DUZP. Fakturu s konečným vyúčtováním dostanu v říjnu.
  
  1. účetní radí
  Dát daňový doklad do DPH a do KH uvést datum úhrady.
  
  2. účetní radí
  Nedávat do DPH ani do KH až v říjnu s konečnou fakturou.
  
  Já si myslím, že je správně druhý postup.
  
  Případ B:
  Stejný jako A jen s tím rozdílem, že DUZP je i na daňovém dokladu s datem platby platby v červnu a na faktuře je DUZP o měsíc déle v červenci shodný s datem vystavení faktury.
  
  Jak to bude v tomto případě. Půjde do kontrolního hlášení datum z faktury nebo DD?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 20. 7. 2016 14:08

    Libuše Vlasta (neregistrovaný)

    Re: Daňový doklad a konečná faktura v DE
    >Dobrý den,
    >prosím o radu v postupu s daňovým dokladem, prošla
    >jsem sice diskusi a konzultovala se dvěmi účetními, ale
    >každá tvrdí něco jiného a řeším hned dva daňové doklady
    >za platbu zálohy.
    >
    >Mám daňovou evidenci (nevím jestli to na to má vliv)
    >
    >Případ A:
    >Dostala jsem zálohu na služby (30% z konečné ceny).
    >Částka nad 10000 s DPH. Zálohu jsem uhradila v červnu a
    >dostala daňový doklad, s datem vystavení a datem
    >úhrady a uvedeným DPH. Není uvedeno DUZP. Fakturu s
    >konečným vyúčtováním dostanu v říjnu.
    >
    >1. účetní radí
    >Dát daňový doklad do DPH a do KH uvést datum úhrady.
    >
    >2. účetní radí
    >Nedávat do DPH ani do KH až v říjnu s konečnou
    >fakturou.
    >
    >Já si myslím, že je správně druhý postup.
    
    
    3.účetní
    Daňový doklad zaevidovat do Přiznání k DPH + KH do období, kdy jste obdrželi daňový doklad + uvést DPPD = datum povinnosti přiznat daň = datum, kdy vystavovatel dokladu přijal platbu
    U daňových dokladů k zaplacené záloze se DUZP neuvádí. Uvádí se DPPD
    
    
    >Případ B:
    >Stejný jako A jen s tím rozdílem, že DUZP je i na
    >daňovém dokladu s datem platby platby v červnu a na
    >faktuře je DUZP o měsíc déle v červenci shodný s datem
    >vystavení faktury.
    >
    >Jak to bude v tomto případě. Půjde do kontrolního
    >hlášení datum z faktury nebo DD?

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 7. 2016 14:09

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Daňový doklad a konečná faktura v DE
    Do DPH a KH dáte do období, kdy jste obdržela DD a
    DD k př.platbě nebo vyúčtovací Fa ( jen nedoplatek, přeplatek) uvádíte v DPH i KH vždy samostatně.
    
    A: správně je ad 1.)
    
    B: DD k př. platbě DPPD = červen (den přijetí úhrady u dodavatele)
    Fa nedoplatek ve výši 70% DPPD = DUZP červenec

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 7. 2016 14:21

    Belet (neregistrovaný)

    Re: Daňový doklad a konečná faktura v DE
    Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno