Špatná sazba DPH na vystavené fa

• jarucha (neregistrovaný)

  17. 8. 2016 18:10

  Dobrý den,
  mám na vás prosbu. V květnu jsme vystavili fakturu s DPH 15%, ale nyní jsme zjistili, že sazba má být 21%. Základ daně je dobře.
  Jaký máme vystavit doklad teď a jakým datem vystavení a DUZP? Toto se nám ještě nestalo, tak si nejsem jistá jak postupovat.
  Děkuji moc

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 17. 8. 2016 18:49

    

    allli

    Re: Špatná sazba DPH na vystavené fa
    ODD dle §45 ZDPH, dodatečné přiznání a následné KH za 5/16

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 8. 2016 19:02

    jarucha (neregistrovaný)

    Re: Špatná sazba DPH na vystavené fa
    Děkuji za odpověď. Nejsem si jistá, jak správně vystavit ODD. Tyto doklady sice znám, např. když vracíme palety, ale přeci jen je to něco jiného.
    
    Mám tedy napsat -72000/ -10800/ celkem -82800
    a do správné sazby uvést 72000/15120/ celkem 87120
    nebo vystavit novou fakturu na správnou sazbu (také za květen)?
    Děkuji moc

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 8. 2016 19:06

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Špatná sazba DPH na vystavené fa
    ODD: (DUZP původní)
    plus DZ plus DPH 21%
    mínus DZ mínus DPH 15%
    ____________________
    k úhradě: (rozdíl)
    
    Za 5/2016 Podat dodatečné Přiznání k DPH (jen na rozdíl např. mínus ř. 2 a + řádek 1) a rozdíl DPH doplatit a podat za 5/2016 následné KH (celé znovu a správně). A domluvte se s odběratelem ať máte v KH uveden ODD shodně, aby nenásledovala Výzva.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 17. 8. 2016 19:08

    jarucha (neregistrovaný)

    Re: Špatná sazba DPH na vystavené fa
    Super, děkuji moc.

    •   Zobrazit celé vlákno