Opravný daňový doklad - Čína.

• kondis (neregistrovaný)

  30. 8. 2016 12:02

  Dobrý den,
  
  dodali jsme v minulosti zařízení do Číny. Letos v dubnu se porouchalo, tak nám ho zaslali k opravě. Vystavili k tomu proforma fakturu na 500 USD, která nevstoupila do účetnictví.
  My jsme stroj opravili zdarma ale vystavili fakturu pro celnici, taktéž na 500 USD. Měli jsme zřejmě vystavit také proforma fakturu, která je bez zaúčtování, ale už se stalo a my máme v účetnictví pohledávku, která nebude uhrazena. Samozřejmě je i na ř. 22 daňového přiznání k DPH za duben.
  Vyřešili jsme to tak, že jsme vystavili opravný daňový doklad na -500 USD. Máme podat dodatečné daň. přiznání k DPH za duben nebo se to dá zahrnout do přiznání např. za srpen?
  
  Děkuji velmi za rady.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.