DPH-faktura s daní místo v režimu
-
-
Jana N. (neregistrovaný)
Re: DPH-faktura s daní místo v režimu
to já právě nevím, ale oprava podle § 43 znamená vystavit opravný dd , který potvrdí odběratel a teprve pak mohu snížit odvod v měsíci převzení a potvrzení, tedy storno myslím nemohu dělat, zvlášť když odběratel má v srpnu na ř. 40 odpočet a v KH v B2, jak by jinak opravil u sebe on? -
Maxx (neregistrovaný)
přidá se někdo?
V § 43 je opravdu opravný DD.
Když vystavíte opravný DD, počkáte na potvrzení, správnou fakturu s přenosem musíte podle mě dát do srpna (dle DUZP).
Odběratel si ji se srpnovým datem může dát do aktuálního období.
Jen mě v tom trošku vadí to, že odběratel neměl nárok na odpočet, když ta faktura byla špatně.
Počkejte si na další názory.... -
Jana N. (neregistrovaný)
Re: přidá se někdo?
, ale oprava podle § 43 znamená
>>>vystavit opravný dd , který potvrdí odběratel a
>>>teprve
>>>pak
>>>mohu snížit odvod v měsíci převzení a potvrzení, tedy
>>>storno myslím nemohu dělat, zvlášť když odběratel má
>>>v
>>>srpnu na ř. 40 odpočet a v KH v B2, jak by jinak
>>>opravil u sebe on?
>>
>>V § 43 je opravdu opravný DD.
>>Když vystavíte opravný DD, počkáte na potvrzení,
>>správnou fakturu s přenosem musíte podle mě dát do
>>srpna
>>(dle DUZP).
>>Odběratel si ji se srpnovým datem může dát do
>>aktuálního období.
>>
>>Jen mě v tom trošku vadí to, že odběratel neměl nárok
>>na odpočet, když ta faktura byla špatně.
>>
>>Počkejte si na další názory....
>ODD udělat, dodatečné DPH a následné KH v srpnu na
>režim přenesení.
děkuji moc a prosím o kontrolu, jste moc hodní
takže udělám ODD , potvrdí ho v říjnu, tak v říjnovém přiznání DPH dám na ř. 1 mínusem-snížím odvod . dále vystavím novou fakturu na režim přenesení se starým DUZP srpen,doručím odběrateli.
udělám dodatečné za 08 -ř. 1 mínusem, ř. 25 režim plusem
udělám následné KH za 08 -A4 nebude faktura s daní, A1 přibude faktura v režimu , DUZP srpen, evid.číslo - opravného DD -
alen1 (neregistrovaný)
Re: přidá se někdo?
To máte pravdu.
Je o problém.
Dodatečné DPH za 8 pouze přibyde přenesená povinnost a změní se následné KH o přenesenou.
Daňová povinnost se nezmění.
Ti, co tvoří takové zákony (paskvily), neví která bije a jaké to bude dělat problémy.
Pak v říjnu snížení DP v řádnem DPH a uvedení ODD do KH.
- JMHZ - Doregistrace zaměstnance Poslední názor: 8.4.
- ID 1. stupně Poslední názor: 8.4.
- OČR ozdravný pobyt Poslední názor: 8.4.
- Omylem uplatněna sleva na poplatník Poslední názor: 8.4.
- JMHZ Poslední názor: 8.4.
- Booking - vystavení faktury Poslední názor: 8.4.
- Invalidní důchod - doba důchodového pojištění Poslední názor: 7.4.
- Zkušené mzdové prosím o kontrolu ročního zúčtování Poslední názor: 7.4.
- JMHZ doregistrace zaměsntavatele Poslední názor: 7.4.
- Doregistrace zaměstnance - Slovenský občan , rezident ČR Poslední názor: 7.4.
- Úleva na dceru Poslední názor: 7.4.
- Krácení dovolené Poslední názor: 7.4.
- Smlouva DPP-nutí nás na živnost Poslední názor: 7.4.
- JMHZ jak z Money S3 Poslední názor: 7.4.
Mohlo by vás zajímat
-
Maximální ceny pohonných hmot ve čtvrtek klesnou, určilo ministerstvo
-
Venkovské obchody budou moci získat od státu až 130 tisíc korun, startuje další výzva
-
Bizár Schillerové: Příspěvek na zábavu bude daňově výhodnější než na prevenci rakovin
-
Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se týká i jednatelů společností
-
Stát zveřejnil maximální ceny paliv. Od zítřka nesmí pumpy zdražit nad limit
-
Finanční správa začíná vracet peníze. Podívejte se, kdy vám dorazí
ČLÁNKY DO MAILU
28. 9. 2016 18:57
Dobrý den, prosím velmi o konzultaci, zda uvažuji správně.
vystavili jsme omylem fakturu s daní místo v režimu za srpen.
pokud chci opravit , udělám: vystavím opravný DD - kde částky ZD a daň budou mínusem, ke dni přijetí a potvrzení protistranou např . 10.10.2016 dám do DPH za říjen , snížím odvod a protistrana odpočet.
Dále vystavím novou fakturu v režimu , ale s původním DUZP srpen??
nebo do října? udělám dodatečné DPH na ř. 25 za srpen a následné KH do A1 za srpen? protistrana udělá také dodatečné a následné za srpen? nebo je to jinak, děkuji moc.