DPH-faktura s daní místo v režimu

• Jana N. (neregistrovaný)

  28. 9. 2016 18:57

  Dobrý den, prosím velmi o konzultaci, zda uvažuji správně.
  vystavili jsme omylem fakturu s daní místo v režimu za srpen.
  pokud chci opravit , udělám: vystavím opravný DD - kde částky ZD a daň budou mínusem, ke dni přijetí a potvrzení protistranou např . 10.10.2016 dám do DPH za říjen , snížím odvod a protistrana odpočet.
  Dále vystavím novou fakturu v režimu , ale s původním DUZP srpen??
  nebo do října? udělám dodatečné DPH na ř. 25 za srpen a následné KH do A1 za srpen? protistrana udělá také dodatečné a následné za srpen? nebo je to jinak, děkuji moc.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 29. 9. 2016 8:15

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: DPH-faktura s daní místo v režimu
    Když to je blbě, nemělo by být spší storno a rovnou správná faktura? tedy celá oprava v 8/2016
    
    Nemůžete dát DUZP správné faktury do října, když máte převzetí v sprnu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 9. 2016 8:49

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: DPH-faktura s daní místo v režimu
    to já právě nevím, ale oprava podle § 43 znamená vystavit opravný dd , který potvrdí odběratel a teprve pak mohu snížit odvod v měsíci převzení a potvrzení, tedy storno myslím nemohu dělat, zvlášť když odběratel má v srpnu na ř. 40 odpočet a v KH v B2, jak by jinak opravil u sebe on?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 9. 2016 9:05

    Maxx (neregistrovaný)

    přidá se někdo?
    V § 43 je opravdu opravný DD.
    Když vystavíte opravný DD, počkáte na potvrzení, správnou fakturu s přenosem musíte podle mě dát do srpna (dle DUZP).
    Odběratel si ji se srpnovým datem může dát do aktuálního období.
    
    Jen mě v tom trošku vadí to, že odběratel neměl nárok na odpočet, když ta faktura byla špatně.
    
    Počkejte si na další názory....

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 29. 9. 2016 9:51

    alen1 (neregistrovaný)

    Re: přidá se někdo?
    ODD udělat, dodatečné DPH a následné KH v srpnu na režim přenesení.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 9. 2016 10:06

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: přidá se někdo?
    , ale oprava podle § 43 znamená
    >>>vystavit opravný dd , který potvrdí odběratel a
    >>>teprve
    >>>pak
    >>>mohu snížit odvod v měsíci převzení a potvrzení, tedy
    >>>storno myslím nemohu dělat, zvlášť když odběratel má
    >>>v
    >>>srpnu na ř. 40 odpočet a v KH v B2, jak by jinak
    >>>opravil u sebe on?
    >>
    >>V § 43 je opravdu opravný DD.
    >>Když vystavíte opravný DD, počkáte na potvrzení,
    >>správnou fakturu s přenosem musíte podle mě dát do
    >>srpna
    >>(dle DUZP).
    >>Odběratel si ji se srpnovým datem může dát do
    >>aktuálního období.
    >>
    >>Jen mě v tom trošku vadí to, že odběratel neměl nárok
    >>na odpočet, když ta faktura byla špatně.
    >>
    >>Počkejte si na další názory....
    >ODD udělat, dodatečné DPH a následné KH v srpnu na
    >režim přenesení.
    
    děkuji moc a prosím o kontrolu, jste moc hodní
    takže udělám ODD , potvrdí ho v říjnu, tak v říjnovém přiznání DPH dám na ř. 1 mínusem-snížím odvod . dále vystavím novou fakturu na režim přenesení se starým DUZP srpen,doručím odběrateli.
    udělám dodatečné za 08 -ř. 1 mínusem, ř. 25 režim plusem
    udělám následné KH za 08 -A4 nebude faktura s daní, A1 přibude faktura v režimu , DUZP srpen, evid.číslo - opravného DD

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 9. 2016 10:26

    alen1 (neregistrovaný)

    Re: přidá se někdo?
    Evidenční číslo by mělo být číslo té faktury v režimu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 9. 2016 11:07

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: přidá se někdo?
    asi to mám blbě jak o tom přemýšlím, když mi potvrdí opravný DD v říjnu,snížím odvod v říjnovém DPH, jak tedy mohu dělat dodatečné za 08 s mínusovým ř. 1, to bych měla vlastně ve dvou přiznáních, zaříjen a v dodateč.za srpen, jsem z toho už magor

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 9. 2016 11:25

    alen1 (neregistrovaný)

    Re: přidá se někdo?
    To máte pravdu.
    Je o problém.
    Dodatečné DPH za 8 pouze přibyde přenesená povinnost a změní se následné KH o přenesenou.
    Daňová povinnost se nezmění.
    Ti, co tvoří takové zákony (paskvily), neví která bije a jaké to bude dělat problémy.
    Pak v říjnu snížení DP v řádnem DPH a uvedení ODD do KH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 9. 2016 11:36

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: přidá se někdo?
    jste moc hodná, děkuji za rozuzlení-
    ano, přesně tak jsem to nakonec vyhodnotila i já, ale co jsem se kde dočetla v zákoně i dotazech na FÚ, nemohla jsem se v tom vůbec vyznat. hezký den a díky

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 9. 2016 11:38

    alen1 (neregistrovaný)

    Re: přidá se někdo?
    Také hezký den :-).

    •   Zobrazit celé vlákno