Opraný doklad a KH

• D.P. (neregistrovaný)

  4. 11. 2016 8:05

  Dobrý den, mohu poprosit o radu , nějak jsem se do toho s KH zamotala.
  Opravný doklad přijatý od dodavatele : Datum vystavení : 31.10.2016
  Datum zdanitelného plnění na opravném dokladu : 31.10.2016 (asi by tam správně nemělo být.)
  
  Základ DPH : -11 155,84 DPH -2342,73 celkem -13 499,-
  
  Faktura zaslána elektronicky , kdy ji kolega vyzvedl 1.11.2016 - k tomuto datu ji firmě potvrdím.
  
  nyní si nejsem jista - dodavatel by si měl správně nárokovat DPH až k 1.11.2016 i v KH by měl mít datum 1.11.2016 ?
  
  jak je to u nás datum DuZP´ kdy vracíme DPH je 1.11.2016 ? i v KH? nebo již ho musíme vrátit k 31.10.2016 a pro KH je datum 1.11.2016 ?
  
  Domnívám se, že i u nás by měl opravný doklad v účto i ve vztahu k DPH proběhnout k 1.11.2016 , ale tím, že si nárokujeme DPH zpět si nejsem nyní jista....
  
  Děkuji za rady

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 4. 11. 2016 9:40

    D.P. (neregistrovaný)

    Re: Opravný
    >Dobrý den, mohu poprosit o radu , nějak jsem se do
    >toho s KH zamotala.
    >Opravný doklad přijatý od dodavatele : Datum vystavení
    >: 31.10.2016
    >Datum zdanitelného plnění na opravném dokladu :
    > 31.10.2016 (asi by tam správně nemělo být.)
    >
    >Základ DPH : -11 155,84 DPH -2342,73 celkem -13
    >499,-
    >
    >Faktura zaslána elektronicky , kdy ji kolega vyzvedl
    >1.11.2016 - k tomuto datu ji firmě potvrdím.
    >
    >nyní si nejsem jista - dodavatel by si měl správně
    >nárokovat DPH až k 1.11.2016 i v KH by měl mít datum
    >1.11.2016 ?
    >
    >jak je to u nás datum DuZP´ kdy vracíme DPH je
    >1.11.2016 ? i v KH? nebo již ho musíme vrátit k 31.10.2016 a
    >pro KH je datum 1.11.2016 ?
    >
    >Domnívám se, že i u nás by měl opravný doklad v účto i
    >ve vztahu k DPH proběhnout k 1.11.2016 , ale tím, že
    >si nárokujeme DPH zpět si nejsem nyní jista....
    >
    >Děkuji za rady

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 11. 2016 10:44

    Libuše Vlasta (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad a DPPD
    Podle kterého § ZDPH byl opravný daňový doklad vystaven?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 11. 2016 10:52

    D.P. (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad a DPPD
    dle § 42 Oprava základu daně a oprava výše daně

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 4. 11. 2016 12:46

    

    allli

    Re: Opravný daňový doklad a DPPD
    dodavatel uvádí do přiznání za období, kdy obdrží ODD, vy do období, kdy jste dozvěděli o okolnostech rozhodných pro opravu odpočtu daně (§74/1 ZDPH)

    •   Zobrazit celé vlákno