Záloha na materiál v kontrolním hlášení

• LK (neregistrovaný)

  15. 11. 2016 14:54

  Dobrý den, prosím o radu.
  V OBI jsme dne 23.10.2016 objednali materiál a uhradili zálohu v plné výši nad 10 tis. vč. DPH. Dostali jsme potvrzení zakázky s rozepsaným ZD a DPH, k tomu pokladní doklad. Následující den 24.10.2016 bylo zboží odebráno, doplatek nulový. Doklad je faktura s odpočtem celkové zálohy. V rekapitulaci je jen plusový ZD a DPH bez odečtení zálohy.
  Prosím, v přiznání DPH bude UZP 23.10. a nárokovat si budu celé DPH v týž den? Nebo až vše 24.10. A v kontrolním hlášení bude který datum?
  Moc děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 15. 11. 2016 18:52

    poh (neregistrovaný)

    Re: Záloha na materiál v kontrolním hláš
    >Dobrý den, prosím o radu.
    >V OBI jsme dne 23.10.2016 objednali materiál a
    >uhradili zálohu v plné výši nad 10 tis. vč. DPH. Dostali jsme
    >potvrzení zakázky s rozepsaným ZD a DPH,
    takže jste dostali DD? pokud ano, v KH se objeví tento DD v sekce B2,datum do KH 23.10.2016, pokud ne, potom si ho vyžádejte, idkyž asi těžké, když je to OBI.
    k tomu
    >pokladní doklad. Následující den 24.10.2016 bylo zboží
    >odebráno, doplatek nulový. do KH faktura nevstoupí
    
    Doklad je faktura s odpočtem
    >celkové zálohy. V rekapitulaci je jen plusový ZD a DPH
    >bez odečtení zálohy.
    >Prosím, v přiznání DPH bude UZP 23.10. a nárokovat si
    >budu celé DPH v týž den? Nebo až vše 24.10. A v
    >kontrolním hlášení bude který datum?
    >Moc děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 11. 2016 13:09

    lk (neregistrovaný)

    Re: Záloha na materiál v kontrolním hláš
    >>Dobrý den, prosím o radu.
    >>V OBI jsme dne 23.10.2016 objednali materiál a
    >>uhradili zálohu v plné výši nad 10 tis. vč. DPH.
    >>Dostali jsme
    >>potvrzení zakázky s rozepsaným ZD a DPH,
    >takže jste dostali DD?
    
    NENÍ TO DD, JE TO POUZE POTVRZENÍ ZAKÁZKY,
    
    pokud ano, v KH se objeví tento
    >DD v sekce B2,datum do KH 23.10.2016, pokud ne, potom
    >si ho vyžádejte, idkyž asi těžké, když je to OBI.
    
    UKUSÍM TO
    
    > k tomu
    >>pokladní doklad. Následující den 24.10.2016 bylo
    >>zboží
    >>odebráno, doplatek nulový. do KH faktura nevstoupí
    >
    > Doklad je faktura s odpočtem
    >>celkové zálohy. V rekapitulaci je jen plusový ZD a
    >>DPH
    >>bez odečtení zálohy.
    >>Prosím, v přiznání DPH bude UZP 23.10. a nárokovat si
    >>budu celé DPH v týž den? Nebo až vše 24.10. A v
    >>kontrolním hlášení bude který datum?
    >>Moc děkuji.
    
    DĚKUJI

    •   Zobrazit celé vlákno