Faktura z 15.7.2016

• LuckaD (neregistrovaný)

  22. 11. 2016 8:59

  Dobrý den,
  Prosím o radu, došla mi od majitele faktura z 15.7.2016 na částku
  20.608,- Kč bez DPH.
  Nevím jak s tím teď naložím. Dám ji do účetnictví v den kdy mi došla, to je dnes 22.11.2016 a uplatním i DPH a KH napíší k 15.7.2016? Nebo mám předělat i DPH z července?
  
  Děkuji moc za pomoc Lucka.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 22. 11. 2016 9:06

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Faktura z 15.7.2016
    dáte do aktuálního měsíce, tedy do října ř. 40 a do KH říjen B2 s DPPD ale k DUZP na faktuře,
    jinak by to bylo , kdyby faktura byla v režimu přenesení

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 11. 2016 10:41

    LK (neregistrovaný)

    Re: Faktura z 15.7.2016
    Jano, připojím se s dotazem. Faktura v přenesení - dodat. DP a KH následné za měsíc DUZP faktury v přenesení?
    A co se týká faktur z EU za zboží? Zapomněla jsem uvést do aktuálního DP k DPH. Co nyní? Opět se vrátit k minulému období nebo mohu dát do aktuálního DP a KH? Děkuji vám moc!

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 11. 2016 10:47

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Faktura z 15.7.2016
    Já dávám do aktuálního období i faktury za zboží z EU i faktury v RPDP za předchozí měsíce. Vždy se správným DPPD.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 22. 11. 2016 11:31

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Faktura z 15.7.2016
    náš FÚ bohužel po konzultaci s nimi, pokud není v řádném měsíci faktura v režimu, dávat vždy dodatečné a následné kontrolní dle DUZP na faktuře, jinak přijde ihned výzva. stejně tak dělám i pořízení zboží z EU

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 11. 2016 11:37

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Faktura z 15.7.2016
    V tom případě mám štěstí. Výzvy nechodí. U jednoho klienta bych nedělala nic jiného než dodatečné na faktury z EU.
    Mimochodem - co je napsáno v té výzvě? A výzvy jen na RPDP nebo i na faktury z EU? (jen ze zvědavosti)
    Díky

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 11. 2016 12:08

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Faktura z 15.7.2016
    výzvy nechodí, vždy dělám dodatečné a následné na oboje (po dohodě se SFÚ - před prvním chybným zařazení do jiného měsíce odlišně od DUZP )

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 11. 2016 12:18

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Faktura z 15.7.2016
    Aha, já to pochopila tak, že Vám výzvy opravdu chodí.
    Předpokládám, že tento postup už máte "zajetý" z doby před KH. Možná bych skusila to jednou pustit bez dodatečného, třeba zjistíte, že si zbytečně přiděláváte práci :-)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 11. 2016 12:31

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Faktura z 15.7.2016
    zkouše to nebudu, výzva by přišla. V případě nenávaznosti dodavatel a odběratel výzva při chodí automaticky.Viz odpověď SFÚ na náš dotaz: K vašemu dotazu uvádíme následující. - je nutné se řídit ustanovením § 92a odst 1 tzn. že v reřimu přenesení je povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění plnění.Ze strany finančního úřadu dochází k porovnávání pdajů o uskutečněných plnění v oddílu A1 KH podaného dodavatelem a údajů B1 podaného odběratelem. Vámi navrhovaný postup(dávat do pozdějších měsíců s původním DUZP) není tedy v žádném případě možné aplikovat, neboť dochází k rozdílům vykázaných v oddíle A1 a B1 KH. a správci daně by tam vznikaly pochybnosti o správnosti uplatněného režimu .V případě, že byste takto nepostupovali vystavujete se riziku , že dodavatel i odběratel bude neustále kontaktovám ze strany FÚ pro zdůvodnění rozdílů v KH....

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 11. 2016 13:46

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Faktura z 15.7.2016
    Tak to máme buď osvícený FÚ nebo jim to KH zas až tak nefunguje. Už se mi párkrát podařilo dát RPDP do následujícího měsíce (jako odběratel) a nic.
    Děkuji za diskuzi :-)

    •   Zobrazit celé vlákno