Oprava v DPH

• Val:) (neregistrovaný)

  24. 1. 2017 9:23

  Dobrý den, moc prosím o radu.
  Kontrolou jsem zjistila, že jsem u jednoho dokladu zapomněla udělat ve 2.Q DPH krácení DPH (jedná se o průběžné krácení u nákupů ke sl.autu, kt.je používáné pro soukr.účely). Uplatnila jsem celé DPH 908Kč a kráceno mělo být o koef. 35% - tj., uplatnila jsem si o 317,80Kč DPH více.
  Nyní mám za celý rok nový koef.20,96%, tzn., že bych si nyní ještě "douplatnila" DPH ve výši 127,48Kč.
  Ráda bych to opravila, vzhledem k tomu, že se jedná o malou částku, chtěla bych to zohlednit v DPH za 4.Q.
  Mám si udělat ID, zaúčtuji 317,80Kč 343/548 - v DPH ř.40 KH ř.B3?
  A pak v ID udělám vypořádání DPH u všech dokladů včetně tohoto 648/343 - v DPH ř. 45 a v KH se neuvádí?
  Nebo druhá možnost je, že tento doklad už opravovat nebudu a zahrnu ho rovnou v DPH do ř.45. Po přepočtení všech dokladů stále vychází snížení DPH (mínus Kč do ř.45).
  Doufám, že jsem to napsala srozumitelně. Mockrát děkuji předem

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 24. 1. 2017 13:19

    Val:) (neregistrovaný)

    moc prosím o konzultaci nebo názor
    >Dobrý den, moc prosím o radu.
    >Kontrolou jsem zjistila, že jsem u jednoho dokladu
    >zapomněla udělat ve 2.Q DPH krácení DPH (jedná se o
    >průběžné krácení u nákupů ke sl.autu, kt.je používáné pro
    >soukr.účely). Uplatnila jsem celé DPH 908Kč a kráceno
    >mělo být o koef. 35% - tj., uplatnila jsem si o
    >317,80Kč DPH více.
    >Nyní mám za celý rok nový koef.20,96%, tzn., že bych
    >si nyní ještě "douplatnila" DPH ve výši 127,48Kč.
    >Ráda bych to opravila, vzhledem k tomu, že se jedná o
    >malou částku, chtěla bych to zohlednit v DPH za 4.Q.
    >Mám si udělat ID, zaúčtuji 317,80Kč 343/548 - v DPH
    >ř.40 KH ř.B3?
    >A pak v ID udělám vypořádání DPH u všech dokladů
    >včetně tohoto 648/343 - v DPH ř. 45 a v KH se neuvádí?
    >Nebo druhá možnost je, že tento doklad už opravovat
    >nebudu a zahrnu ho rovnou v DPH do ř.45. Po přepočtení
    >všech dokladů stále vychází snížení DPH (mínus Kč do
    >ř.45).
    >Doufám, že jsem to napsala srozumitelně. Mockrát
    >děkuji předem

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 1. 2017 15:07

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: moc prosím o konzultaci nebo názor
    Já bych doklad nepřepočítávala a rovnou zahrnula do vyúčtovacího koeficientu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 1. 2017 15:10

    Val:) (neregistrovaný)

    Re: moc prosím o konzultaci nebo názor
    Mockrát děkuji za reakci, pochopila jsem správně, že byste použila druhou možnost (výše, jak píšu)?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 24. 1. 2017 15:18

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: moc prosím o konzultaci nebo názor
    Ano, tu druhou možnost. Je méně pracná a výsledek je v číslech stejný

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 1. 2017 15:18

    Val:) (neregistrovaný)

    děkuji
    >>>>>Dobrý den, moc prosím o radu.
    >>>>>Kontrolou jsem zjistila, že jsem u jednoho dokladu
    >>>>>zapomněla udělat ve 2.Q DPH krácení DPH (jedná se o
    >>>>>průběžné krácení u nákupů ke sl.autu, kt.je používáné
    >>>>>pro
    >>>>>soukr.účely). Uplatnila jsem celé DPH 908Kč a kráceno
    >>>>>mělo být o koef. 35% - tj., uplatnila jsem si o
    >>>>>317,80Kč DPH více.
    >>>>>Nyní mám za celý rok nový koef.20,96%, tzn., že bych
    >>>>>si nyní ještě "douplatnila" DPH ve výši 127,48Kč.
    >>>>>Ráda bych to opravila, vzhledem k tomu, že se jedná o
    >>>>>malou částku, chtěla bych to zohlednit v DPH za 4.Q.
    >>>>>Mám si udělat ID, zaúčtuji 317,80Kč 343/548 - v DPH
    >>>>>ř.40 KH ř.B3?
    >>>>>A pak v ID udělám vypořádání DPH u všech dokladů
    >>>>>včetně tohoto 648/343 - v DPH ř. 45 a v KH se
    >>>>>neuvádí?
    >>>>>Nebo druhá možnost je, že tento doklad už opravovat
    >>>>>nebudu a zahrnu ho rovnou v DPH do ř.45. Po
    >>>>>přepočtení
    >>>>>všech dokladů stále vychází snížení DPH (mínus Kč do
    >>>>>ř.45).
    >>>>>Doufám, že jsem to napsala srozumitelně. Mockrát
    >>>>>děkuji předem
    >>>
    >>>
    >>>Já bych doklad nepřepočítávala a rovnou zahrnula do
    >>>vyúčtovacího koeficientu.
    >>Mockrát děkuji za reakci, pochopila jsem správně, že
    >>byste použila druhou možnost (výše, jak píšu)?
    >
    >Ano, tu druhou možnost. Je méně pracná a výsledek je v
    >číslech stejný

    •   Zobrazit celé vlákno