DD k přijaté platbě pro neplátce

• Marhus (neregistrovaný)

  25. 1. 2017 15:14

  Dobrý den, už se v tom motám čtvrtý den a nevím jak z toho ven. Moc prosím o radu, jak opravu vyřešit.
  
  Jsme plátce DPH a v roce 2016 jsme provedli stavební práce pro právnickou osobu, která je neziskovou a pro některá plnění vystupuje jako plátce a pro některá jako neplátce. U těchto prací bylo deklarováno, že jde o část, kde je neplátce.
  
  V dubnu jsme vystavili zálohovou fakturu, kterou nám uhradili. Vystavili jsme DD k přijaté platbě. V prosinci jsme vystavili konečnou fakturu s odečtem zálohy. Teď v lednu se odběratel ozval s tím, že chce opravu, že to bude účtovat na část, kde je plátcem a tudíž půjde o režim PDP.
  
  Vystavila jsem ODD k DD k přijaté platbě (DUZP duben) a ODD ke konečné faktuře (DUZP prosinec). Z mého pohledu vše sedí, ale odběratel chce opravu jen jediným dokladem (ke konečné faktuře) s tím, že nemůže účtovat o DD k přijaté platbě.
  
  Jak to má být správně? K čemu je právnické osobě nepovinné k dani daňový doklad k přijaté platbě? Lze vystavit jen jeden opravný doklad, když potřebuji nárokovat zpět odvedené DPH ve dvou obdobích?
  
  Myslím, že jsme na obou stranách nekovaní v DPH a tento zapeklitý případ neumíme vyřešit.
  
  Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.