Kontrolní hlášení - oprava

• Jaroeror (neregistrovaný)

  25. 1. 2017 21:11

  Dobrý den,
  rád bych se zeptal. Jsem plátce DPH.
  Vystavil jsem fakturu na odběratele s.r.o. (částka nad 10 tis. Kč), to jsem uvedl v přiznání DPH a kontrolním hlášení. Měsíc poté (po podání hlášení) mi odběratel volal, že by potřeboval změnit fakturační údaje, tedy na jinou (spřízněnou) firmu. Já jsem údaje změnil, ale neudělal jsem opravný doklad, pouze jsem údaje přepsal. Teď vím, že jsem to udělal špatně, ale už se stalo.
  Odběratel už neakceptuje změnu dokladu.
  Jak mám postupovat dál. Mohu vystavit následné kontrolní hlášení, kde uvedu správné DIČ odběratele? Nicméně číslo dokladu zůstane stejné... ?
  
  Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 25. 1. 2017 21:46

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení - oprava
    Také bych to řešila následným KH se změnou DIČ odběratele.....
    mimochodem odběratel je teda parchant, vy mu vyhovíte a on se na vás vybodne

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 1. 2017 22:08

    Jaroeror (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení - oprava
    Ano, to tak někdy chodí, on je platící zákazník a dobře platící...
    Děkuji. Zjistil jsem, že fakturační údaje "nového" odběratele jsou takové, že není plátce DPH. Takže chápu to správně, že mi to z jednoho řádku zmizí (v A4) a přibude v hromadném řádku (tedy v A5). Nebu to pro fú podezřelé?
    Jde mi o to, že jsem asi měl vystavit (podle rad odborníků) opravný daňový doklad a nový doklad s novými fakturačními údaji... Nebo je běžná praxe, že se to řeší i tímto způsobem?
    
    Děkuji moc.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 1. 2017 22:10

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení - oprava
    Měl jste vystavit opravný DD + novou fakturu. Ale z A4 Vám to nezmizí, i když není plátce DPH, DIČ určitě má

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 25. 1. 2017 22:57

    Jaroeror (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení - oprava
    Ano, vím, že jsem to tak měl udělat, ale teď už mi odběratel nový doklad neakceptuje. Takže jaký je lepší postup?
    Děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 1. 2017 22:59

    Jaroeror (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení - oprava
    A ještě bych se rád zeptal. Do oddílu A4 kontrolního hlášení patří i právnické osoby, i když nejsou plátci. Fakturuji práce jednomu spolku, ale DIČ mi neposkytli. Dá se někde jejich DIČ vyhledat?
    Děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 1. 2017 23:18

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení - oprava
    No řešení je takové, jaké jsme psali oba, následné KH, jen jste se ptal jestli je to běžný postup....
    Do dokladů nad 10 tis. (A4, B2) nepatří všechny právnické osoby, ale také všechny podnikající fyzické osoby....každý, kdo platí nějakou daň, má přiděleno DIČ ( kromě zaměstnanců).
    U právnické osoby DIČ = CZ+IČ
    U fyzické osoby DIČ = CZ+rodné číslo bez lomítka

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 1. 2017 23:27

    Jaroeror (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení - oprava
    Děkuji moc za Váš čas :)
    Já jsem totiž nyní trochu zmaten ohledně uvádění neplátců v A4. Protože jsem postupoval dle instrukcí finanční zprávy, kde se píše:
    
    http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/dotazy-a-odpovedi
    
    V části A.4. se v kolonce DIČ odběratele uvádí u odběratelů – plátců DPH – DIČ pro účely DPH. V případě neplátců DPH (osob povinných k dani nebo právnických osob nepovinných k dani) se zde uvádí DIČ podle § 130 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Pokud odběratel nesdělí v rámci obchodní transakce dodavateli své DIČ, má se za to, že při pořízení plnění vystupuje jako fyzická osoba nepovinná k dani = konečný spotřebitel. Pak bude hodnota plnění uvedena do části A.5. kontrolního hlášení, a to bez ohledu na limit.
    
    Takže pokud mi odběratel-podnikatel neposkytl DIČ, tak jsem ho dal automaticky do A5. Dělám to tedy špatně?
    Děkuji moc.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 1. 2017 23:32

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení - oprava
    V zásadě to neděláte špatně, já se jen preventivně snažím uvést DIČ u všech u koho to jde, protože taková fyzické podnikající osoba nesdělí DIČ protože nechce tu věc do účetnictví, za dva měsíce si to rozmyslí, uvede doklad do KH a přijde výzva...oběma, byť já mám všechno dobřw

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 1. 2017 23:33

    Jaroeror (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení - oprava
    Aha, už tomu rozumím, děkuji moc! Ať se Vám daří a už jděte spát :)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 1. 2017 23:34

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení - oprava
    Vám taky...už můžu jít spát, odeslala jsem poslední KH :o)

    •   Zobrazit celé vlákno