Fa přijatá - měl být dobropis

• ako (neregistrovaný)

  7. 2. 2017 8:52

  Moc prosím o radu. Zaúčtovala jsem omylem dobropis jako přijatou fakturu (byly k sobě připíchlé - fa + dobropis).
  Následně byly i uhrazeny zápočtem.
  Jak mám v účetnictví prosím opravit ten dobropis - místo přijaté fa - vystornovat? A podat DDP DPH a co KH? Bylo to do 10000.
  Děkuji moc za radu, to jsem si nadrobila....

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 7. 2. 2017 9:12

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Fa přijatá - měl být dobropis
    A to ta faktura neplatila a nebo jste jí zaúčtovala dvakrát? Píšete, že byly k sobě připíchlé, tzn. měla jste zaúčtovat obojí, tak proč chcete stornovat?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 2. 2017 9:22

    ako (neregistrovaný)

    Re: Fa přijatá - měl být dobropis
    Ano, zaúčtované měly být obě - fa i D - já chytla č. fa a vlastně částku z dobropisu na konci. Tedy mám zaúčtovaný jen dobropis, ale ne mínusem - jako fakturu. Přišla jsem na to při úhradách....
    Nevím postup, jak to opravit.
    Moc děkuji za radu....

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 2. 2017 9:56

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Fa přijatá - měl být dobropis
    Udělala bych storno a vystavila fa i ODD správně, podala dodatečné DPH + následné KH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 7. 2. 2017 11:17

    ako (neregistrovaný)

    Re: Fa přijatá - měl být dobropis
    Ještě prosím Vás, ta faktura i dobropis byly přijaté...jestli se chápeme.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 2. 2017 11:28

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Fa přijatá - měl být dobropis
    No chápeme, teoreticky byste to storno a naúčtování nových faktur provést v aktuálním měsíci, záleží na tom, jestli ten celkový rozdíl na DPH zvyšuje nebo snižuje daňovou povinnost.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 2. 2017 14:00

    ako (neregistrovaný)

    Re: Fa přijatá - měl být dobropis
    Vlastně zvyšuje, protože fa přijatá - cca 30000 a dobropis 6000.
    Takže v tom měsíci (11/16) vystornuji chybnou fa (co měl být dopropis) a zaúčtuji správně fa přij a dobropis. Je to v jednom měsíci. DDP bude tedy na nárok DPH a KH celé nové?
    Děkuji ....

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 2. 2017 14:08

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Fa přijatá - měl být dobropis
    Nárokovala jste 1260 ( částka ODD zaúčtovaná jako FP)
    nyní bude nárok 3.780 ( FP - ODD - storno ODD)
    
    Takže nárokujete vyšší odpočet, tedy se daňová povinnost snižuje.
    Pak se dá využít §104 ZDPH a vše zdanit až nyní, bez dodatečných přiznání a hlášení.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 2. 2017 21:02

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Fa přijatá - měl být dobropis
    Využít se dá v tomto případě jen §104/2 ZDPH, protože
    FP a ODD jsou dva samostatné DDy, kdy u FP je nárok na odpočet DPH a u ODD je povinnost snížení DPH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 2. 2017 14:30

    ako (neregistrovaný)

    Re: Fa přijatá - měl být dobropis
    >>>>Moc prosím o radu. Zaúčtovala jsem omylem dobropis
    >>>>jako přijatou fakturu (byly k sobě připíchlé - fa +
    >>>>dobropis).
    >>>>Následně byly i uhrazeny zápočtem.
    >>>>Jak mám v účetnictví prosím opravit ten dobropis -
    >>>>místo přijaté fa - vystornovat? A podat DDP DPH a co
    >>>>KH?
    >>>>Bylo to do 10000.
    >>>>Děkuji moc za radu, to jsem si nadrobila....
    >>>
    >>>A to ta faktura neplatila a nebo jste jí zaúčtovala
    >>>dvakrát? Píšete, že byly k sobě připíchlé, tzn. měla
    >>>jste zaúčtovat obojí, tak proč chcete stornovat?
    >>
    >>Ano, zaúčtované měly být obě - fa i D - já chytla č.
    >>fa a vlastně částku z dobropisu na konci. Tedy mám
    >>zaúčtovaný jen dobropis, ale ne mínusem - jako
    >>fakturu.
    >>Přišla jsem na to při úhradách....
    >>Nevím postup, jak to opravit.
    >>Moc děkuji za radu....
    
    Samozřejmě, snižuje, píšu to blbě. Ano, díky, taky mi teď došlo,
    že bych navázala tu velkou fakturu poníženou o částku "dobropisu"
    př. 30000 - 6000(samozřejmě vypořádat dph) - zaúčtovala teď s UZP 11/16 a doúčtovala ještě dobropis (tam to období nebude úplně, ale asi bych to neřešila? s UZP 11/16). Děkuji Vám...
    >
    >Udělala bych storno a vystavila fa i ODD správně,
    >podala dodatečné DPH + následné KH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 2. 2017 8:39

    ako (neregistrovaný)

    Re:ok, děkuju
    >>>>>Moc prosím o radu. Zaúčtovala jsem omylem dobropis
    >>>>>jako přijatou fakturu (byly k sobě připíchlé - fa +
    >>>>>dobropis).
    >>>>>Následně byly i uhrazeny zápočtem.
    >>>>>Jak mám v účetnictví prosím opravit ten dobropis -
    >>>>>místo přijaté fa - vystornovat? A podat DDP DPH a co
    >>>>>KH?
    >>>>>Bylo to do 10000.
    >>>>>Děkuji moc za radu, to jsem si nadrobila....
    >>>>
    >>>>A to ta faktura neplatila a nebo jste jí zaúčtovala
    >>>>dvakrát? Píšete, že byly k sobě připíchlé, tzn. měla
    >>>>jste zaúčtovat obojí, tak proč chcete stornovat?
    >>>
    >>>Ano, zaúčtované měly být obě - fa i D - já chytla č.
    >>>fa a vlastně částku z dobropisu na konci. Tedy mám
    >>>zaúčtovaný jen dobropis, ale ne mínusem - jako
    >>>fakturu.
    >>>Přišla jsem na to při úhradách....
    >>>Nevím postup, jak to opravit.
    >>>Moc děkuji za radu....
    >
    >Samozřejmě, snižuje, píšu to blbě. Ano, díky, taky mi
    >teď došlo,
    >že bych navázala tu velkou fakturu poníženou o částku
    >"dobropisu"
    >př. 30000 - 6000(samozřejmě vypořádat dph) -
    >zaúčtovala teď s UZP 11/16 a doúčtovala ještě dobropis (tam to
    >období nebude úplně, ale asi bych to neřešila? s UZP
    >11/16). Děkuji Vám...
    >>
    >>Udělala bych storno a vystavila fa i ODD správně,
    >>podala dodatečné DPH + následné KH.

    •   Zobrazit celé vlákno