Účtování záloh - SOS

• jájina (neregistrovaný)

  21. 2. 2017 15:15

  splátkový kalendář:
  nájemné 11405........................541/321
  DPH 2395,10......................343/321
  záloha na služby 5572,90.............314/321
  úhrada 19373.............................321/221
  to si myslím, že mám správně
  každý měsíc obdržím daňový doklad na zaplacenou zálohu
  základ 4605,44.........................518/314
  DPH 967,46.........................343/314
  
  a zároveň dostávám daňový doklad na přeúčtování služeb, v různých částkách každý měsíc skoro jiné a vůbec netuším co s tím?
  Není to jen podklad pro nějakou operativní evidenci abych věděla jestli jsme na zálohách dali víc nebo méně ?
  
  Moc děkuji za radu. Takový způsob účtování jsem doposud nedělala.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 21. 2. 2017 16:07

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Účtování záloh - SOS
    Předpis zálohy se neúčtuje, až úhrada.
    DD na zaplacenou zálohu nemůžete dávat do nákladů, to až vyúčtování.
    DD účtuji 314 au/314 AU + DPH 343/314 AU