Dala jsem zálohu jako PDP a neměla být

• .... (neregistrovaný)

  23. 2. 2017 14:35

  Dobrý den,
  prosím o radu, stala se mi taková nepříjemnost - dodavatel nám vystavil fakturu na zálohu za nábytek. Na dokladu nebyl napsaný §92 ani sazba DPH, takže jsem využila rady našeho poradce "Když nevíte, dejte to jako PDP." a dala jsem to i normálně do kontrolního hlášení. Ještě jsem na to schválně dělala dodatečné přiznání, jedná se o větší sumu peněz. Daňový doklad ale po úhradě nepřišel. Nyní se mi dostala do rukou faktura vyúčtovací, vystavená v říjnu 2016, takže budu dělat další dodatečné. Část vyúčtování je s 21% DPH a část s §92, zálohy jsou odečteny obecně bez odkazu na DPH. Kontaktovala jsem dodavatele, účetní mi řekla, že to mají dobře, že je přece jasné, že pokud není daňový doklad, tak je tam §92. To se mi zdá uhozené, ale dobře. Nyní se mi jedná o to, jak mám opravit to dodatečné přiznání. Mám tam dát částku s mínusem a do KH taky?
  Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 23. 2. 2017 14:49

    Libuše Vlasta (neregistrovaný)

    Re: Dala jsem zálohu jako PDP a neměla b
    Pro jistotu - žádost o zaplacení zálohy jste uvedla jako daňový doklad s PDP do KH a v Přiznání dopočetla na základě tohoto dokladu DPH / zároveň uplatnila odpočet DPH?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 2. 2017 14:51

    Petra. (neregistrovaný)

    Re: Dala jsem zálohu jako PDP a neměla b
    Ano, tak. Volala jsem si včera i na FÚ a paní mi řekla, že to tam být mohlo, ale nemuselo, protože tam není zdanitelné plnění. Dodavatel to má vyčísleno až ve zúčtovací faktuře, takže já musím udělat opravu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 2. 2017 14:52

    Petra. (neregistrovaný)

    Re: Dala jsem zálohu jako PDP a neměla b
    Ještě dodatek - oni to nemají jako žádost o úhradu zálohy, ale jako zálohovou fakturu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 23. 2. 2017 15:03

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Dala jsem zálohu jako PDP a neměla b
    Petro, pokud nemáte v ruce daňový doklad, nemůžete nárokovat odpočet DPH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 2. 2017 16:20

    Libuše Vlasta (neregistrovaný)

    Re: Dala jsem zálohu jako PDP a neměla b
    Daňové doklady k zálohám, kdy plnění je v PDP, se nevystavují. Ani tyto platby nevstupují k datu platby do přiznání k DPH.
    Takže to od prvopočátku máte chybně a musíte to první chybné "samovyměření" a "odpočet DPH" zrušit a podat jak dodatečné Přiznání k DPH, tak následné KH

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 2. 2017 16:43

    Petra. (neregistrovaný)

    Re: Dala jsem zálohu jako PDP a neměla b
    Ano, toto vím. Šlo mi o to, jak mám postupovat. Dát částku s mínusem?

    •   Zobrazit celé vlákno