Dodatečné DPH - do daň. nákladů?

• abc (neregistrovaný)

  10. 3. 2017 13:24

  Dobrý den,
  
  v prosinci bylo dodáno NEPLÁTCI na Slovensko (chybně bez DPH), Dodatečným DPH jsme DPH odvedli FÚ.
  
  S ohledem na nízkou sumu DPH (řád stokorun CZK) jsme odběratele nekontaktovali ohledně doplacení DPH - zajisté by nedoplatil.
  
  Dotaz zní - můžu s odkazem na § 24/2 písm. ch sumu doplaceného DPH mít v daňových nákladech???
  
  Děkuji za pomoc

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 10. 3. 2017 13:35

    jjjj (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné DPH - do daň. nákladů?
    Joj, tak to určitě ne...
    nicméně pokud rok počkáte tak do nákladů dostanete
    (opravná položka §8c a odpis pohledávky)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 3. 2017 14:17

    abc (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné DPH - do daň. nákladů?
    Děkuji, tak to jsem asi špatně pochopila paní Ing. Nedorostkovou na školení.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 3. 2017 15:18

    jjjj (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné DPH - do daň. nákladů?
    DPH lze v některých případech do daňových nákladů, ale musí to být "vaše DPH" , např při změně režimu, kdy musíte vrátit, nebo máte špatný doklad a raději neuplatníte atd..
    DPH ve Vašem dotazu je pohledávka

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 10. 3. 2017 15:33

    

    allli

    Re: Dodatečné DPH - do daň. nákladů?
    nám se stalo před pár lety něco podbného, o DPH jsem snížili výnosy a FÚ to při kontrole nenapadl

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 3. 2017 21:51

    JirkaZ (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné DPH - do daň. nákladů?
    Potíž je v tom, že to žádná pohledávka není. Jak vyplývá z dotazu, DPH nebylo zákazníkovi účtováno. A pokud není pohledávka, nelze ani tvořit opravnou položku.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 3. 2017 22:04

    jjjj (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné DPH - do daň. nákladů?
    hmmmmmm, takže co teď udělají s DPH ? Jak zaúčtuji (a danově či nedaňově)
    --------------------------------------------------------------------------------------
    DPHnebylo prvotně účtováno, během času bylo doúčtováno k pohledávce za zboží
    To že zákazník o tom neví, neakcepotoval ...atd neznamená , že nelze tvořit OP

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 3. 2017 0:27

    JirkaZ (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné DPH - do daň. nákladů?
    To je dost odvážné tvrzení ...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 3. 2017 11:52

    

    allli

    Re: Dodatečné DPH - do daň. nákladů?
    pane Jirko, pokud je ve smlouvě stanovena cena, lze ji brát jako cenu vč. DPH a při případné opravě lze spočítat ZD a DPH metodou shora, DPH odvést FÚ a původní výnosy snížit o DPH?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 12. 3. 2017 18:49

    JirkaZ (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné DPH - do daň. nákladů?
    Ano, toto je vzhledem k částce nejlepší řešení.
    
    Tazatelka ovšem píše, že "dodatečným DPH odvedli FÚ". z čehož jsem dovodil, že DPH vypočítali z fakturované částky - což je jiná částka, než "metodou shora".
    
    A v předchozím příspěvku jsem "odvážným tvrzením" myslel tvorbu OP k pohledávce - dopočtu DPH. Nesouhlasím s tvrzením, že není důležité, že zákazník o tom neví, neakceptoval apod. Akceptaci neřeším, o tu tady nejde. Ale pokud firma u zákazníka částku neuplatní, nejedná se o pohledávku.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 13. 3. 2017 8:17

    abc (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné DPH - do daň. nákladů?
    >>>>>>>Dobrý den,
    >>>>>>>
    >>>>>>>v prosinci bylo dodáno NEPLÁTCI na Slovensko (chybně
    >>>>>>>bez DPH), Dodatečným DPH jsme DPH odvedli FÚ.
    >>>>>>>
    >>>>>>>S ohledem na nízkou sumu DPH (řád stokorun CZK) jsme
    >>>>>>>odběratele nekontaktovali ohledně doplacení DPH -
    >>>>>>>zajisté by nedoplatil.
    >>>>>>>
    >>>>>>>Dotaz zní - můžu s odkazem na § 24/2 písm. ch sumu
    >>>>>>>doplaceného DPH mít v daňových nákladech???
    >>>>>>>
    >>>>>>>Děkuji za pomoc
    >>>>>>Joj, tak to určitě ne...
    >>>>>>nicméně pokud rok počkáte tak do nákladů dostanete
    >>>>>>(opravná položka §8c a odpis pohledávky)
    >>>>>
    >>>>>Potíž je v tom, že to žádná pohledávka není. Jak
    >>>>>vyplývá z dotazu, DPH nebylo zákazníkovi účtováno. A
    >>>>>pokud
    >>>>>není pohledávka, nelze ani tvořit opravnou položku.
    >>>>
    
    >>>>DPHnebylo prvotně účtováno, během času bylo
    >>>>doúčtováno k pohledávce za zboží
    >>>>To že zákazník o tom neví, neakcepotoval ...atd
    >>>>neznamená , že nelze tvořit OP
    >>>
    >>>To je dost odvážné tvrzení ...
    >>pane Jirko, pokud je ve smlouvě stanovena cena, lze
    >>ji
    >>brát jako cenu vč. DPH a při případné opravě lze
    >>spočítat ZD a DPH metodou shora, DPH odvést FÚ a
    >>původní
    >>výnosy snížit o DPH?
    >
    >Ano, toto je vzhledem k částce nejlepší řešení.
    >
    >Tazatelka ovšem píše, že "dodatečným DPH odvedli FÚ".
    >z čehož jsem dovodil, že DPH vypočítali z fakturované
    >částky - což je jiná částka, než "metodou shora".
    >
    >A v předchozím příspěvku jsem "odvážným tvrzením"
    >myslel tvorbu OP k pohledávce - dopočtu DPH. Nesouhlasím s
    >tvrzením, že není důležité, že zákazník o tom neví,
    >neakceptoval apod. Akceptaci neřeším, o tu tady nejde.
    >Ale pokud firma u zákazníka částku neuplatní, nejedná
    >se o pohledávku.
    
    Fakturovaná a obdržená cena byla 20 EUR. FÚ nás kontaktoval, že jsme dodali neplátci (dle souhrnného hlášení - daňový portál mě neupozornil)- já fakturu dodatečně NEOPRAVOVALA, udělala jsem dodatečné přiznání k DPH a sumu DPH odeslala na FÚ.

    •   Zobrazit celé vlákno