Uskutečnění zdanit. plnění pro neplátce

• jája1 (neregistrovaný)

  24. 3. 2017 10:00

  Dobrý den,
  podnikatel, plátce DPH uskutečnil zdanitelné plnění pro s.r.o., neplátce DPH ve výši nad 10 tis. Kč. Vystaví daňový doklad - vyplní svoje údaje, ale u odběratele má jenom IČO. Jak to bude v kontrolním hlášení? Bude to v A 4 (ale to nelze když není uvedeno DIČ) nebo v A 5 ?
  
  Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 24. 3. 2017 10:01

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: uskutečnění zdanit. plnění pro neplá
    DIČ s.r.o. = CZ + IČ

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 3. 2017 10:08

    jája 1 (neregistrovaný)

    Re: uskutečnění zdanit. plnění pro neplá
    Našla jsem si firmu v obch. rejstříku a je uvedena jako neplátce a není tam uvedeno DIČ.
    - múže tedy podnikatel uvést na faktuře DIČ stejné jako IČO?
    - Jak se spárují doklady v KH?
    - nepříjde výzva?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 3. 2017 10:12

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: uskutečnění zdanit. plnění pro neplá
    DIČ není jen identifikátor pro DPH, DIČ má přidělen mj každý podnikající subjekt jako identifikátor ke všem daním. Takže bych u té společnosti zapsala DIČ a uvedla do B2.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 24. 3. 2017 10:21

    jája 1 (neregistrovaný)

    Re: uskutečnění zdanit. plnění pro neplá
    A nevadí, že se to nespáruje?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 3. 2017 10:24

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: uskutečnění zdanit. plnění pro neplá
    Jájo a myslíte, že se vždy vše spáruje?
    FÚ by tato transakce začala vadit až v okamžiku, kdy vy jako osoba, která daň odvádí toto v B2 neměla a druhá strana si z nějakého důvodu nárokovala odpočet. Oni kontrolují párování až tehdy, když někdo nárokuje odpočet.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 3. 2017 10:21

    Libuše Vlasta (neregistrovaný)

    Re: uskutečnění zdanit. plnění pro neplá
    Pokud je osobou povinnou k dani, musíte její DIČ do daňového dokladu uvést.
    Osoby povinné k dani - viz ZDPH § 5 odst. 1)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 3. 2017 10:23

    jája 1 (neregistrovaný)

    Re: uskutečnění zdanit. plnění pro neplá
    >>>>>Dobrý den,
    >>>>>podnikatel, plátce DPH uskutečnil zdanitelné plnění
    >>>>>pro s.r.o., neplátce DPH ve výši nad 10 tis. Kč.
    >>>>>Vystaví daňový doklad - vyplní svoje údaje, ale u
    >>>>>odběratele má jenom IČO. Jak to bude v kontrolním
    >>>>>hlášení? Bude
    >>>>>to v A 4 (ale to nelze když není uvedeno DIČ) nebo v
    >>>>>A
    >>>>>5 ?
    >>>>>
    >>>>>Děkuji.
    >>>>
    >>>>DIČ s.r.o. = CZ + IČ
    >>>
    >>>Našla jsem si firmu v obch. rejstříku a je uvedena
    >>>jako neplátce a není tam uvedeno DIČ.
    >>>- múže tedy podnikatel uvést na faktuře DIČ stejné
    >>>jako IČO?
    >>>- Jak se spárují doklady v KH?
    >>>- nepříjde výzva?
    >>
    >>DIČ není jen identifikátor pro DPH, DIČ má přidělen
    >>mj
    >>každý podnikající subjekt jako identifikátor ke všem
    >>daním. Takže bych u té společnosti zapsala DIČ a
    >>uvedla
    >>do B2.
    >
    >
    >Pokud je osobou povinnou k dani, musíte její DIČ do
    >daňového dokladu uvést.
    >Osoby povinné k dani - viz ZDPH § 5 odst. 1)
    >
    >
    >On není plátcem DPH

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 3. 2017 10:25

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: uskutečnění zdanit. plnění pro neplá
    Přečtěte si ten §

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 3. 2017 10:42

    Libuše Vlasta (neregistrovaný)

    Re: uskutečnění zdanit. plnění pro neplá
    To je irelevantní.
    
    Nemusí být plátcem DPH pro to, abyste byli povinni uvést jeho DIČ do vystavovaného daňového dokladu. Jak jsem psala - důležité je, zda je osobou povinnou k dani.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 3. 2017 12:54

    jája 1 (neregistrovaný)

    Re: uskutečnění zdanit. plnění pro neplá
    >>>>>>>Dobrý den,
    >>>>>>>podnikatel, plátce DPH uskutečnil zdanitelné plnění
    >>>>>>>pro s.r.o., neplátce DPH ve výši nad 10 tis. Kč.
    >>>>>>>Vystaví daňový doklad - vyplní svoje údaje, ale u
    >>>>>>>odběratele má jenom IČO. Jak to bude v kontrolním
    >>>>>>>hlášení? Bude
    >>>>>>>to v A 4 (ale to nelze když není uvedeno DIČ) nebo v
    >>>>>>>A
    >>>>>>>5 ?
    >>>>>>>
    >>>>>>>Děkuji.
    >>>>>>
    >>>>>>DIČ s.r.o. = CZ + IČ
    >>>>>
    >>>>>Našla jsem si firmu v obch. rejstříku a je uvedena
    >>>>>jako neplátce a není tam uvedeno DIČ.
    >>>>>- múže tedy podnikatel uvést na faktuře DIČ stejné
    >>>>>jako IČO?
    >>>>>- Jak se spárují doklady v KH?
    >>>>>- nepříjde výzva?
    >>>>
    >>>>DIČ není jen identifikátor pro DPH, DIČ má přidělen
    >>>>mj
    >>>>každý podnikající subjekt jako identifikátor ke všem
    >>>>daním. Takže bych u té společnosti zapsala DIČ a
    >>>>uvedla
    >>>>do B2.
    >>>
    >>>
    >>>Pokud je osobou povinnou k dani, musíte její DIČ do
    >>>daňového dokladu uvést.
    >>>Osoby povinné k dani - viz ZDPH § 5 odst. 1)
    >>>
    >>>
    >>>On není plátcem DPH
    >
    >To je irelevantní.
    >
    >Nemusí být plátcem DPH pro to, abyste byli povinni
    >uvést jeho DIČ do vystavovaného daňového dokladu. Jak
    >jsem psala - důležité je, zda je osobou povinnou k dani.
    >
    >Jenom ještě nevím, co to udělá, když se to nespáruje. Vystavená faktura bude v KH, přijatá ne, neboť odběratel není plátcem DPH.
    >
    >

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 3. 2017 13:01

    Mirka..p (neregistrovaný)

    Re: uskutečnění zdanit. plnění pro neplá
    Uz jsem vam to psala

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 3. 2017 13:04

    Libuše Vlasta (neregistrovaný)

    Re: uskutečnění zdanit. plnění pro neplá
    Uvidíte. Pořád lepší alternativa napsat "nadbytečné" DIČ než když odběratel zjistí, že je již pár měsíců plátcem DPH a bude si chtít plnění dle Vaší faktury uplatnit v pozdě podaném KH.
    
    Na tohle se musíte ptát jinde, třeba MF, GFŘ, Parlament, Senát a tak.

    •   Zobrazit celé vlákno