Účet 385 - prosím pomoooc

• K. (neregistrovaný)

  30. 3. 2017 12:05

  Dobrý den, prosím o radu. V roce 2015 bylo nabourané auto v majetku s.r.o. Přišla faktura na opravu na 102.452 Kč + 21.514 DPH. S.r.o. servisu zaplatilo 31.760 Kč, což je 10 tis. spoluúčast + celé DPH. Na zbytek 92.206 Kč jsem udělala předpis na náhradu od pojišťovny 385/648. V roce 2016 poslala pojišťovna informaci o vyplacení pojistného plnění, kde uvádí, že na účet servisu posílá 78.853 Kč a dále uvádí rozpis, kde jsou náklady na opravu bez DPH 97.614 Kč (my máme přitom fakturu na 102.452 Kč), mínus spoluúčast 10 tis., mínus snížení plnění 8.761, což je těch 78.853 Kč. Já si teď ale vůbec nevím rady, co s tím. Přes interní doklady proúčtuju úhradu faktury a účet 385 ve výši 78.853 Kč. Co ale s tím zbytkem ve výši 13.353 Kč, co mi visí na účtech 321 a 385??? Děkuji moc za pomoc.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 31. 3. 2017 11:37

    Ivkaa (neregistrovaný)

    Re: Účet 385 - prosím pomoooc
    Domnívám se, že se ozve servis a bude po Vás chtít 13353,- doplatit. Tím se Vám srovná účet 321. A zůstatek na 385 budete muset odúčtovat do nedaňových nákladů. Příště doporučuji tvořit dohadnou položku aktivní na 388, protože dopředu nemůžete vědět, zda Vám pojišťovna celou částku opravdu uzná a vyplatí.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 4. 2017 19:04

    K. (neregistrovaný)

    Re: Účet 385 - prosím pomoooc
    Děkuji moc za odpověď. Vypadá to, že servis dal na pojišťovnu menší částku, než máme my na faktuře. Sevis s námi bohužel nekomunikuje, takže nevím. Pochopila bych, že po nás bude chtít těch 8.761 Kč (snížené plnění), ale proč ten zbytek? My máme jasně fakturu na danou částku a to, že dal na pojišťovnu něco jiného, to je přece jeho problém, ne?

    •   Zobrazit celé vlákno