Školení našeho zam-ce v Polsku (DPH)

• Aduš (neregistrovaný)

  5. 4. 2017 11:28

  Dobrý den,
  prosím o radu, náš zaměstnanec byl vyslán na speciální 3 denní školení do Polska, které pořádala firma z Belgie (je registrovaná k dani). Faktura bohužel dorazila dnes až po zaslané upomínce, kdy jsme zjistili, že ji nemáme v evidenci. Datum vystavení je ale v únoru. Faktura je bez DPH. Jak je to prosím s DPH? A musím vše opravit za měsíc únor? (DPH, KH, SH). Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 5. 4. 2017 15:55

    Aduš (neregistrovaný)

    Re: Školení našeho zam-ce v Polsku (DPH)
    §10b) Našla jsem, že místem plnění při poskytnutí služby v oblasti vzdělávání je místo, kde se tato akce skutečně koná. Měli by mi tedy fakturu opravit a poslat s DPH?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 4. 2017 7:21

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Školení našeho zam-ce v Polsku (DPH)
    provedete samozdanění na ř. 5 a 43 buď do března, správně ale Ddodatečné doh a následné KH do února

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 4. 2017 7:32

    

    allli

    Re: Školení našeho zam-ce v Polsku (DPH)
    a platili jste pouze vložné? šlo o otevřený seminář pro širokou veřejnost nebo nějaké speciální školení pro užší skupinu?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 6. 4. 2017 7:36

    Aduš (neregistrovaný)

    Re: Školení našeho zam-ce v Polsku (DPH)
    Dobrý den, děkuji za reakce. Bylo to speciální školení pro užší skupinu techniků z EU.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 4. 2017 7:44

    Aduš (neregistrovaný)

    Re: Školení našeho zam-ce v Polsku (DPH)
    A platíme to teď tou fakturou, kterou nám zapomněli poslat.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 4. 2017 7:44

    

    allli

    Re: Školení našeho zam-ce v Polsku (DPH)
    pak by mělo být místo plnění dle §9/1 ZDPH v ČR dle sídla odběratele, nikoli dle §10b
    s využitím §104 ZDPH uvedete do řádného přiznání za 3/17 (ř. 5 a 43) a KH A.2 (DPPD=DUZP)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 4. 2017 8:07

    Aduš (neregistrovaný)

    Re: Školení našeho zam-ce v Polsku (DPH)
    Děkuji. Takže DPPD=DUZP: faktura z EU = datum vystavení. 28.2.2017 :-) Mockrát Vám děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 4. 2017 8:12

    

    allli

    Re: Školení našeho zam-ce v Polsku (DPH)
    pokud máte na faktuře pouze datum vystavení a školení bylo 28.2., pak je DPPD 28.2.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 4. 2017 8:26

    Aduš (neregistrovaný)

    Re: Školení našeho zam-ce v Polsku (DPH)
    Ne, školení bylo 31.1. - 2.2.17. Takže u služeb se to neřídí datem vystavení faktury od zahraničního dodavatele, tak jako u faktur za zboží, ale dnem, kdy ke službě došlo? Moc děkuju, příští týden jdu na školení DPH, tak doplním mezery. Služby nám ještě nikdo ze zahraničních dodavatelů nefakturoval...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 4. 2017 8:43

    Aduš (neregistrovaný)

    Re: Školení našeho zam-ce v Polsku (DPH)
    Už to mám §21/4a) Děkuju za informace a Váš čas. Pěkný den.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 4. 2017 8:45

    

    allli

    Re: Školení našeho zam-ce v Polsku (DPH)
    u zboží je to datum vystavení (§25 ZDPH), u služeb k DUZP nebo ke dni zaplacení (§24 ZDPH)
    u služeb může být DUZP i den vystavení DD (§21/4/a ZDPH), ale zatím jsem se v praxi setkala s tím, že datum vystavení předcházelo skutečný den poskytnutí služby

    •   Zobrazit celé vlákno