Lze vystavit opravný doklad bez DPH?

• kondis (neregistrovaný)

  5. 4. 2017 11:57

  Dobrý den,
  
  vystavili jsme fakturu za stroj na 1 mln + DPH.
  Byla dohoda, že fakturu uhradí ve splátkách:
  1. splátka 100 tis plus DPH z celého mln
  2 až 9 splátka po 100 tis.
  
  Odběratel uhradil 1. splátku 310 tis.
  
  Nyní se obě strany dohodly, že stroj vrátí.
  Zbývajících 900 tis už odběratel nebude hradit.
  
  Můžeme vystavit ODD na 900 tis. bez DPH? Je to účetně v pořádku?
  
  Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 5. 4. 2017 12:12

    .. (neregistrovaný)

    Re: Lze vystavit opravný doklad bez DPH?
    Neni to v poradku
    Vy nyni budete vracet tech 310. tis?
    Pokud nevystavite odd na plneni s dph, tak statu odvedenou dph nechate.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 4. 2017 12:25

    kondis (neregistrovaný)

    Re: Lze vystavit opravný doklad bez DPH?
    Právě, že obě strany se dohodly, že by se těch 310 tis. nevracelo. Odběratel stroj na chvíli používal a až teď vzniklo rozhodnutí o vrácení stroje.
    Tzn. že my necháme Fin.Úřadu 210 tis. DPH, to by se ještě dalo.
    Ale že si druhá strana bude nárokovat 210 tis., to je mimo.
    
    Myslím, že by jsme měli vystavit ODD na 900.000 Kč + DPH a zbytek jim vrátit.
    
    Děkuji za reakci.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 4. 2017 12:50

    .. (neregistrovaný)

    Re: Lze vystavit opravný doklad bez DPH?
    Pokud byla původní faktura - daňový doklad na částku
    základ DPH 1.000.000
    DPH 210.000
    celkem 1.210.000
    a
    nová dohoda zní na vrácení stroje a na vlastně "odstupném" za používání stroje, tak by buď měl být vystaven opravný daňový doklad na celou částku a vystaven další daňový doklad na částku za používání stroje.
    Nebo by měl být vystaven opravný daňový doklad cca
    základ DPH -743.800
    DPH -156.200
    celkem -900.000
    
    Nechce se mi věřit, že majitel firmy (dodavatel) opravdu byl ochotný ponechat státu DPH, které nemusel. Spíš si myslím, že by následně předepsat vzniklou škodu účetní, která opravný daňový doklad bez DPH vystavila a škodu zapříčinila.

    •   Zobrazit celé vlákno