DD k zálohám
-
-
.. (neregistrovaný)
Re: DD k zálohám
Co je Kontrolní Hlášení, tak je to u plateb nad 10.tis.Kč složitější. Odpočet DPH ze zaplacené zálohy můžete uplatnit jen na základě daňového dokladu k zaplacené záloze. Můžete ho uplatnit i později, až když máte vyúčtovací fakturu, ale stále musíte uvést do dvou řádků v KH. A každý doklad bude také uveden s jiným číslem daňového dokladu. -
.. (neregistrovaný)
Re: DD k zálohám
To také není správně.
Proč byl chybně první doklady s 15% DPH, když vyúčtování je také s 15% DPH? -
ssss (neregistrovaný)
Re: DD k zálohám
Paní mi to konečné vyúčtování opravila na 21%, ale zálohy odečetla s 15% a napsala mi, že se ji to opravovat nechce, že by musela dělat dodateční DP za 2016,coz chapu, ale kdyz jsem ji navrhla, ze to vydobropisujem a udelame znovu, tak mi rekla: a co mate za problem?odvedu vsechno, vy si vsechno taky narokujete,tak co... Ráda bych mela vse v poradku, ale asi s ni nehnu. -
.. (neregistrovaný)
Re: DD k zálohám_chybná sazba u zálohy
Zvažte tento postup
* interní doklad s odpočtem DPH - daňový doklad k zaplacené záloze se sazbou DPH 15%, DPPD uvést podle dodavatele (tj. z roku 2016), datum zaúčtování aktuální (nebo datum, ke kterému budete účtovat o vyúčtovací faktuře)
* vyúčtovací faktura se zdanitelným plněním se sazbou DPH 21% + odečíst zálohy se sazbou DPH 15%
Kontrolní Hlášení
- jeden řádek podle DD k záloze ve sloupci 15% DPH
- druhý řádek podle vyúčtovacího dokladu ve sloupci 21% DPH "celé" plnění, ve sloupci 15% DPH minusová částka (vlastně vykrátí předchozí řádek) -
ssss (neregistrovaný)
Re: DD k zálohám_chybná sazba u zálohy
>
>>>>>Takže stav je takový, že máte daňový doklad k záloze
>>>>>s
>>>>>15% DPH, odečtené zálohy ve vyúčtovací faktuře s 15%
>>>>>DPH a plnění s 21% DPH?
>>>>
>>>>přesně tak
>>>
>>>Vyúčtovací fakturu máte zaúčtovanou v roce 2016, nebo
>>>o ni budete teprve účtovat? Nákladově patří do
>>>kterého roku?
>>Nakladove to patri do letosniho roku,zakazka se
>>zacala
>>delat loni a dokoncila letos
>
>Zvažte tento postup
>* interní doklad s odpočtem DPH - daňový doklad k
>zaplacené záloze se sazbou DPH 15%, DPPD uvést podle
>dodavatele (tj. z roku 2016), datum zaúčtování aktuální
>(nebo datum, ke kterému budete účtovat o vyúčtovací
>faktuře)
>* vyúčtovací faktura se zdanitelným plněním se sazbou
>DPH 21% + odečíst zálohy se sazbou DPH 15%
>
>Kontrolní Hlášení
>- jeden řádek podle DD k záloze ve sloupci 15% DPH
>- druhý řádek podle vyúčtovacího dokladu ve sloupci
>21% DPH "celé" plnění, ve sloupci 15% DPH minusová
>částka (vlastně vykrátí předchozí řádek)
>
>děkuji, tzn, ze když to dám do dvou řádků ručně, tak to budu mít jinak než dodavatelská firma a FÚ nás i je vyzve k doložení dokladů ne? a možná je to donutí opravit to? :-)
>
-
- Odhlášení DPČ 23.12.2025 (průměr?) Poslední názor: 30.12.
- Pracující starobní důchodce Poslední názor: 30.12.
- Mezinárodní ochranná známka Poslední názor: 26.12.
- Faktury ze 3. země Poslední názor: 26.12.
- Přenesená DP - montáž a seřízení zavírače Poslední názor: 26.12.
- Jak vyplatit úrok společníkovi SRO Poslední názor: 26.12.
- Uplatnění paušálních výdajů na dopravu u pronajímaného vozidla Poslední názor: 26.12.
- Přeprava popílku režim PDP Poslední názor: 23.12.
- Sleva na dani prarodič Poslední názor: 22.12.
- Prohlášení poplatníka na rok 2026 Poslední názor: 22.12.
- DPH při nákupu z Německa Poslední názor: 22.12.
- DPH a pokladní doklad Poslední názor: 21.12.
- Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - doklad o dosaženém vzdělání Poslední názor: 20.12.
- Zaměstnanec ve zk. době, nemoc a ukončení PP ve zk. době Poslední názor: 19.12.
Mohlo by vás zajímat
-
Nová sleva na sociálním pojistném v roce 2026
-
Konec roku rozhoduje: Špatně načasovaná platba daně či pojistného vyjde draho
-
Více než 1100 korun za to, že vám dají důchod. Přitom nemusíte platit nic
-
Od sedel po originální brýle. Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025
-
Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026
-
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
15. 5. 2017 14:53
Dobrý den,
chci se zeptat, je povinnost si nárokovat DPH z DD nebo to stačí až z konečné přijaté faktury? Dřív jsem to tak dělala a teď mi bylo řečeno, že se to "musí" uplatnovat, ze snad nekdo za to dostal od FÚ i pokutu..??
Jde mi o to, ze firma nam vystavila zálohu, my uhradili (loni 2016), a já nyní po návratu z MD jsem si dělala pořádek a pátrala po nevyúčtovaných zálohách co nám ve firmě visí a zjistila jsem, že nám jedna firma neposlala DD k záloze. Po urgenci mi ji paní poslala, ale se špatným DPH, místo 21%, dala 15%. Po upozornění, že to má špatně, mi opravila celkovou částku na 21%, ale zálohy jsou odečtené v 15%. Napsala mi, že se ji to předělávat "nechce". Správnou fakturu z ní tahám už druhý týden a asi se ji nedočkám. Tak jsem se chtela jen zeptat, co se stane, když se na paní "vykašlu" a DD neuplatnim a uplatnim rovnou celou fakturu a co se stane, kdyz prijde kontrola a uvidi tu fakturu na 21% a odečtené zálohy 15% ?
Moc děkuji za odpověd.