Stavební práce na Slovensku

• pn (neregistrovaný)

  26. 9. 2017 16:13

  Dobrý den,
  pročetla jsem zde, co se dalo a nejsem si stále jista.
  FO prováděla na Slovensku montáž žaluzií. Fakturovali jsme dle dohody s nimi bez DPH v daň přiznání ř. 21, v souhrnném hlášení pod kódem plnění 3.
  My jsme plátci DPH v ČR, slovenská firma na Slovensku.
  Nyní se mi ozvali z FÚ, že se jedná o nákup služby a ne poskytnutí služby, mám udělat dodatečné přiznání k DPH na řádek 5. Tam ale odvedu DPH.
  Když jsem tehdy hledala radu všude jsem nacházela, že podle par. 10 našeho zákona i podle par. 69/2 a par. 16 jejich zákona má být odvedeno na Slovensku.
  Může mi, prosím, s tímto někdo poradit? :(
  Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 26. 9. 2017 16:26

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Stavební práce na Slovensku
    A nepochopil to někdo špatně na tom finančáku? Vy jste přece žádnou službu nenakupovali, ale poskytli,, na řádku 5 by to bylo v případě, že by slováci poskytli službu Vám. Ale myslím si, že v českém přiznání k DPH by to mělo být v řádku 26

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 9. 2017 16:32

    pn (neregistrovaný)

    Re: Stavební práce na Slovensku
    Paní mi napsala, že jelikož se jedná o nákup služby nikoli poskytnutí (souhrnné hlášení podala slovenská firma) udělejte dodatečné DPH na řádek 5 a zrušte souhrnné hlášení.
    Nikdo tam dnes není, tak se nechci nervovat do zítřka.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 9. 2017 16:42

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Stavební práce na Slovensku
    Chybu udělala slovenská společnost, vykázali to v souhrnném hlášení, takže z pohledu českého správce daně se to jeví jako že slováci poskytli službu Vám...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 26. 9. 2017 16:48

    pn (neregistrovaný)

    Re: Stavební práce na Slovensku
    Děkuji moc, už jsem klidnější. A to se šla paní z FÚ poradit s nadřízenou. Snad se mi to zítra podaří vysvětlit :)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 9. 2017 6:22

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Stavební práce na Slovensku
    podle mě máte fakturovat do ř. 26 bez daně, místo plnění je dle § 10 práce na nemovitosti v SK.
    vy ř. 26 bez daně , mimo SH i KH a příjemce zdaní u sebe revers

    •   Zobrazit celé vlákno