DPH odvedené pozdě

• LK (neregistrovaný)

  24. 10. 2017 9:39

  Dobrý den, již jsem se dotazovala, ještě si chci ujasnit myšlenky.
  V srpnu jsme vystavili zálohovou fakturu, která byla uhrazena ještě v srpnu. Teď v říjnu jsme vystavili konečnou fakturu s odečtením zálohy, doplatek faktury uhrazen. Uvědomila jsem si, že jsem v srpnu nevystavila interní doklad a tím pádem neodvedla DPH ze zálohy. Přemýšlela jsem, jestli vystavit v říjnu interní doklad s UZP 8/2017, udělat dodatečné DPH, následné KH a čekat úrok z prodlení na pozdě odvedenou daň (místo penále jsou úroky...?). Nebo bych to udělala jednodušeji, interní doklad vystavila k 1.9. s UZP 8/2017, ale daň bych odvedla v DPH za září. Jaký postih by nám hrozil, kdybych to udělala dokladem v září?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 24. 10. 2017 9:41

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: DPH odvedené pozdě
    Je ta faktura nad 10 tis?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 10. 2017 9:45

    LK (neregistrovaný)

    Re: DPH odvedené pozdě
    No, právě, že je. Záloha byla na 200 tis., byla vystavena pro neplátce.
    Se zákazníkem jsem se už bavili...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 10. 2017 9:49

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: DPH odvedené pozdě
    nechala bych a neopravovala dodatečným a následným .
    neplátce nemá nikde uvedeno , nedělá dph ani kh

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 24. 10. 2017 9:51

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: DPH odvedené pozdě
    Pak by ale DD neměla vystavovat vůbec?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 10. 2017 9:54

    LK (neregistrovaný)

    Re: DPH odvedené pozdě
    Děkuji... musím napsat.. Zákazník sám zavolal svému daň. poradci a zavolal mi... poradil, že daňový doklad vystavit 1.9., UZP 1.9., odvést za září. Bude max. úrok z prodlení.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 10. 2017 9:50

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: DPH odvedené pozdě
    Obávala bych se výzvy, pokud DD vystavíte s UZP 8/2017 a dáte ho do KH za 9/2017.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 10. 2017 9:51

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: DPH odvedené pozdě
    a mají to s kým spárovat, kdy odběratel je neplátce ???

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 10. 2017 9:54

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: DPH odvedené pozdě
    Nejde o spárování, ale o to, že do zářijového KH dá vystavený doklad s DPPD 8/2017.....na to výzvy chodí.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 10. 2017 9:56

    LK (neregistrovaný)

    Re: DPH odvedené pozdě
    Musím vše zaúčtovat i UZP k 1.9.
    Děkuji vám všem!!!

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 10. 2017 14:25

    LK (neregistrovaný)

    Re: DPH odvedené pozdě
    Do KH půjde do A.5., takže bez fyzické kontroly na to nepřijdou, jelikož s neplátcem nemají křížovou kontrolu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 10. 2017 14:33

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: DPH odvedené pozdě
    JO, ale při kontrole vám vyměří vyšší úroky, než když si to opravíte sama.

    •   Zobrazit celé vlákno