Vystavená záloha do EU - plátci

• MichK. (neregistrovaný)

  24. 10. 2017 11:32

  Dobrý den, jsme měsíční plátci DPH a mám vystavenou zálohovou fakturu ze dne 21.9. na prodej zboží do EU - Portugalsko, kteří jsou také plátci DPH. Zálohová faktura byla uhrazena dne 26.9. Chtěla jsem se zeptat - budu uvádět do DPH, SH za září nebo až v říjnu, kdy bude daňový doklad ? (k dodání zboží dojde 30.10.).
  Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 24. 10. 2017 11:53

    V. (neregistrovaný)

    Re: Vystavená záloha do EU - plátci
    viz § 11,16,20a a 22 ZDPH. jinými slovy vše 26.9.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 10. 2017 12:12

    

    allli

    Re: Vystavená záloha do EU - plátci
    a proč §11 a §16 - pořízení zboží z EU?
    bude zboží vyvezeno do JČS EU? plátcem myslíte osobu reg. k DPH v JČS EU?
    pokud kladná odpověď na obě otázky, pak přijetí úhrady se neuvádí v přiznání (ř. 20) ani SH (kód 0), ale uvádí se až konečná faktura na dodání zboží
    takže správné datum je datum vystavení DD - viz §22 ZDPH

    •   Zobrazit celé vlákno