Oprava zaúčtované částky- pohoda

• jelen (neregistrovaný)

  25. 10. 2017 10:48

  jsme 1/4letní plátci DPH, v minulém a již uzavřeném období DPH jsme přijali a zaúčtovali fakturu od plátce jen jako 518/321 a celou také zaplatili. Nyní jsme zjistili, že částka z faktury byla zaúčtována do nákladů v celé výši a o DPH nebylo účtováno. Jak nyní opravit tento chybný zápis? stačí když vystavíme ID v tomto období jako 518/321 s minusem (tedy -518/-321 abychom špatně zaúčtovanou fakturu vynulovali) a následně znovu zaúčtujeme ve správné výši 518/321, 343/321? z této faktury jsme logicky DPH zatím nenárokovali, proto bychom měli nárok až nyní, tato operace nemá na výši daně v minulém období vliv, tedy není třeba vystavovat dodatečné přiznaní k DPH ani KH. Je to takto správně?
  
  Díky

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 25. 10. 2017 10:56

    

    EvaCe

    Re: oprava zaúčtované částky- pohoda
    a jaké členění dph máte zadané u této faktury?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 10. 2017 11:06

    vladík (neregistrovaný)

    Re: oprava zaúčtované částky- pohoda
    Také to můžete nechat tak jak to je... nárok na odpočet není povinnost ale možnost

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 10. 2017 11:21

    jelen (neregistrovaný)

    Re: oprava zaúčtované částky- pohoda
    To vladík: o tomto samozřejmě vím, ale rád bych nárok uplatnil tento měsíc.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 25. 10. 2017 12:54

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: oprava zaúčtované částky- pohoda
    udělala bych interní doklad s odkazem na původní fakturu s účtováním 343/518 jen ve výši DPH

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 10. 2017 11:08

    jelen (neregistrovaný)

    Re: oprava zaúčtované částky- pohoda
    členění DPH je PD- tedy tuzemské plnění. nicméně v částka byla vyplněna do řádku s nulovou sazbou DPH

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 10. 2017 12:59

    .. (neregistrovaný)

    Re: oprava zaúčtované částky-SW Pohoda
    Rada jako vždy - nejdříve zazálohovat data a pak dělat pokusy-hokusy. Nebo si data firmy zkopírujte s tím, že budete mít POKUSNOU firmu
    
    Zkuste si nasimulovat
    
    Zaúčtování v interních dokladech
    - oprava neuplatněného odpočtu DPH v rámci běžného roku
    základ DPH + 100 395/395 s kódem pro DPH "PD"
    DPH + 21 343/518

    •   Zobrazit celé vlákno